Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Не совпадает сумма НДС в декларации и в ОСВ

19 октября 2014 в 20:24
Добрый вечер! Помогите пожалуйста разобраться. Компания на ОСНО, делала документы на реализацию - указав цену - НДС в том числе, все было супер, пока не начался отчетный период. Какая ситуация у меня получилась Книга продаж - Выручка от реализации 342768 (с ндс), выручка без НДС 290480,47 руб. НДС= 52287,53 такие же суммы отражены в ОСВ, но в декларацию попадает сумма НДС 52286, соответственно и к уплате сумма в декларации и в ОСВ не сходится. Я проанализировала книгу продаж - получилось что в каждой счет-фактуре неверно исчислен НДС, если брать общую сумму реализации по накладной *18/118, то разница идет в 1-2 копейки, но если смотреть в разрезе по каждой позиции, то НДС выделен верно. Я думаю это из-за того, что цену я ставлю в том числе ндс. Как быть в такой ситуации, клиенту не хотелось бы переделывать все документы за период, но и хотелось бы чтобы у меня ОСВ и декларация совпадали. Может кто сталкивался с такой ситуацией? Как поправить? Хотя многие компании используют и такой расчет как у меня, получается у них тоже книга продаж, ОСВ совпадает, а декларация нет. 1 расчет=цена без ндс*количество+18%      2 расчет (мой)=цена с ндс*количество
Ефимов Павел  89 242 балла, г. Ивантеевка-2
19 октября 2014 в 21:03
Здравствуйте.
В 1с скорее ставим от более простой для ввода цены (суммы) в конкретном случае. Например, услуги связи быстрее  с суммы, но есть и поставщики, плящущие от базовой цены без НДС.
Такая погрешность принимается всеми, кроме Казначейства, которое требует точность.
19 октября 2014 в 21:35
А по каким данным тогда подавать декларацию? Все время будут теперь расхождения в декларации и ОСВ? Как к этому отнесутся проверяющие?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер