Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Анализ состояния налогового учета в 1С

Larisa80 (автор вопроса)  184 балла, г. Саратов
20 октября 2014 в 14:46
Добрый день!
При анализе состояния налогового учета по налогу на прибыль не выполняется правило БУ=НУ+ПР+ВР. Не сходятся на сумму НУ и БУ, на сумму НДС проданной машины.
Что это значит??? Где ошибка? Подскажите, пожалуйста!!ЧТО ДЕЛАТЬ??
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.62.4)
Kamushek  131 927 баллов
20 октября 2014 в 15:01
Добрый день!
Вы используете ПБУ 18? Выложите справку-расчет БУ с ПР и ВР, тогда. Выложите анализ налогового учета, тот месяц который не сходится, этот отчет надо смотреть ежемесячно. Все, что вы выложили бу равно ну.
Larisa80 (автор вопроса)  184 балла, г. Саратов
20 октября 2014 в 15:07
ПБУ 18 Используем. Была покупка авто за 150000 у физика в марте 2014, авто не использовалось, амортизация не начислялась. В августе  решили продать, только уже продали за 150000 в т.ч. НДС. Наверно в этом проблема, не понимаю что делать. Справку прилагаю за август когда была продано авто.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Larisa80 (автор вопроса)  184 балла, г. Саратов
20 октября 2014 в 15:11
Справку и анализ прилагаю за август.
Прикреплен 1 файл:
Справка - расчет 2.xls
Важный бух  85 231 балл, г. Астрахань
20 октября 2014 в 15:16
Цитата (Larisa80):Справку и анализ прилагаю за август.
Здравствуйте. У вас налоговые и бухгалтерские доходы и расходы разные а сами разницы не отражены и отложенные налоги с них не начислены, вот программа и ругается.
Larisa80 (автор вопроса)  184 балла, г. Саратов
20 октября 2014 в 15:26
Я не пойму что мне делать чтоб исправить?
Важный бух  85 231 балл, г. Астрахань
20 октября 2014 в 15:32
Цитата (Larisa80):Я не пойму что мне делать чтоб исправить?
Нет здесь у вас нет расхождений, и в б/у и в н/у 150000 . Вам нужно найти разницу в 22881. Раскройте в анализе и доходы и расходы и поищите.
Larisa80 (автор вопроса)  184 балла, г. Саратов
20 октября 2014 в 15:47
Я вроде смотрю, проверяю, но ничего не пойму. Помогите пожалуйста.
Прикреплен 1 файл:
Анализ.xlsx
Kamushek  131 927 баллов
20 октября 2014 в 15:50
Цитата (Larisa80):Я не пойму что мне делать чтоб исправить?
Вы выложили скрин документа _ Передача к подготовке ОС, выложите движения документа Передача ОС.
Это разные документы.
Важный бух  85 231 балл, г. Астрахань
20 октября 2014 в 15:51
Цитата (Larisa80):Я вроде смотрю, проверяю, но ничего не пойму. Помогите пожалуйста.
Да эта разница этот НДС с реализации ОС. Он в прочих расходах есть на 91.2 счете  ?
Larisa80 (автор вопроса)  184 балла, г. Саратов
20 октября 2014 в 16:01
ОСВ 91 счета
Прикреплен 1 файл:
ОСВ 91 сч.xls
Важный бух  85 231 балл, г. Астрахань
20 октября 2014 в 16:10
Цитата (Larisa80):ОСВ 91 счета
Что то у вас не так. Во первых начисления НДС с реализации ОС на 91.2 не вижу. Где проводка Д 91.2 К 68 на 22881,35 ? По  доходам от сдачи имущества в аренду у вас разница есть же в виде НДС. Скиньте ОСВ с разницами, а не просто контролем.
Kamushek  131 927 баллов
20 октября 2014 в 16:14
А лучше документ, как просила...
Larisa80 (автор вопроса)  184 балла, г. Саратов
20 октября 2014 в 16:15
ОСВ
Важный бух  85 231 балл, г. Астрахань
20 октября 2014 в 16:33
Цитата (Larisa80):ОСВ
В документе реализация эта проводка у вас есть, а в ОСВ нет. Как то странно.
Kamushek  131 927 баллов
20 октября 2014 в 16:42
Выложите сам документ Передача ОС.
Larisa80 (автор вопроса)  184 балла, г. Саратов
20 октября 2014 в 16:45
Документ Передача ОС

Ура! Я все сделала. В документе Передача ОС не нужно указывать, местонахождение объекта ОС.
Прикреплен 1 файл:
Передача ОС документ.xls
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер