Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расчет авансовых платежей по налогу на прибыль

22 октября 2014 в 14:26
Добрый день!
Прибыль… запуталась
Организация на ОСНО. Прибыль оплачиваем с ежемесячными авансовыми платежами.
Прибыль за 9 мес составила 281 754 (3 квартал 63 000)
В оборотке у меня висит сальдо на конец периода Д  230 562
Т.е я должна заплатить до 28.10.
281 754  - 230 562 = 51 192
И (63000/3) = 21 000 аванс за окт, 21000 аванс за ноябрь, 21000 аванс за декабрь
Итого получается 51 192 + 63 000 = 114 192 это то что я должна заплатить с октября по декабрь.
юлия79  227 159 баллов, г. Омск
23 октября 2014 в 08:11
Добрый день!
Цитата (saharok-84):Добрый день!
Прибыль… запуталась
Организация на ОСНО. Прибыль оплачиваем с ежемесячными авансовыми платежами.
Прибыль за 9 мес составила 281 754 (3 квартал 63 000)
В оборотке у меня висит сальдо на конец периода Д  230 562
Т.е я должна заплатить до 28.10.
281 754  - 230 562 = 51 192
И (63000/3) = 21 000 аванс за окт, 21000 аванс за ноябрь, 21000 аванс за декабрь
Итого получается 51 192 + 63 000 = 114 192 это то что я должна заплатить с октября по декабрь.
Ав.платежи на 4 квартал отражаются по стр.290,300,310 декларации за 9 мес.Ав.платеж за октябрь -1/3 от этой суммы.
281754-это сумма налога по стр.180 декларации за 9 мес?
А сколько вы уплатили за 2014 г ав.платежей за период с 01.01-сегодняшний день?
Если считать,что на 01.01.14 сальдо по сч.68.4 нулевое,то при условии,что за 9 мес.налог по стр.180=281 754 определим сумму ав.платежей по сроку 28.10 к уплате:

281 754-сумму уплаченных ав.платежей по налогу на прибыль за 2014 г за 9 мес.2014 г+1/3 суммы по стр.290 декларации за 9 мес.
23 октября 2014 в 10:47
Цитата (юлия79):Добрый день!
Цитата (saharok-84):Добрый день!
Прибыль… запуталась
Организация на ОСНО. Прибыль оплачиваем с ежемесячными авансовыми платежами.
Прибыль за 9 мес составила 281 754 (3 квартал 63 000)
В оборотке у меня висит сальдо на конец периода Д  230 562
Т.е я должна заплатить до 28.10.
281 754  - 230 562 = 51 192
И (63000/3) = 21 000 аванс за окт, 21000 аванс за ноябрь, 21000 аванс за декабрь
Итого получается 51 192 + 63 000 = 114 192 это то что я должна заплатить с октября по декабрь.
Ав.платежи на 4 квартал отражаются по стр.290,300,310 декларации за 9 мес.Ав.платеж за октябрь -1/3 от этой суммы.
281754-это сумма налога по стр.180 декларации за 9 мес?
А сколько вы уплатили за 2014 г ав.платежей за период с 01.01-сегодняшний день?
Если считать,что на 01.01.14 сальдо по сч.68.4 нулевое,то при условии,что за 9 мес.налог по стр.180=281 754 определим сумму ав.платежей по сроку 28.10 к уплате:

281 754-сумму уплаченных ав.платежей по налогу на прибыль за 2014 г за 9 мес.2014 г+1/3 суммы по стр.290 декларации за 9 мес.
то что авансовый платеж стр 290 1/3 это я поняла
за 2014 год оплата составила 395 871,00
но в 2014 году сидит и оплата за 4 квартал 2013 года
и что оплачивать не пойму
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  227 159 баллов, г. Омск
23 октября 2014 в 10:51
За 2013 г в 2014 г была оплачена сумма= налогу к уплате?Т.е. должны были заплатить 5000 и заплатили эту сумму.Переплаты/недоимки  за прошлые периоды не числится?Тогда от 395 871 отнимите сумму уплаченную за 2013 г и далее смотрите формулу,кот.я вам написала.
23 октября 2014 в 11:35
Цитата (юлия79):За 2013 г в 2014 г была оплачена сумма= налогу к уплате?Т.е. должны были заплатить 5000 и заплатили эту сумму.Переплаты/недоимки  за прошлые периоды не числится?Тогда от 395 871 отнимите сумму уплаченную за 2013 г и далее смотрите формулу,кот.я вам написала.
41 144 оплатили в 2014 за 2013 год
395 871,00 -41 144 = 353 727 - это то что заплатили в 2014 году
т.е получается  353 727 -  281 754  = 71 973 получается у меня переплата
но нудно еще авансовый платеж оплатить 63000/3 = по 21000 в окт, нояб, декабре
т.к у меня переплата то ничего оплачивать не нужно?
юлия79  227 159 баллов, г. Омск
23 октября 2014 в 11:38
Добрый день!
Цитата (saharok-84):
Цитата (юлия79):За 2013 г в 2014 г была оплачена сумма= налогу к уплате?Т.е. должны были заплатить 5000 и заплатили эту сумму.Переплаты/недоимки  за прошлые периоды не числится?Тогда от 395 871 отнимите сумму уплаченную за 2013 г и далее смотрите формулу,кот.я вам написала.
41 144 оплатили в 2014 за 2013 год
395 871,00 -41 144 = 353 727 - это то что заплатили в 2014 году
т.е получается  353 727 -  281 754  = 71 973 получается у меня переплата
но нудно еще авансовый платеж оплатить 63000/3 = по 21000 в окт, нояб, декабре
т.к у меня переплата то ничего оплачивать не нужно?
Получается, что платить деньгами не надо.
23 октября 2014 в 11:58
Цитата (юлия79):Добрый день!
Цитата (saharok-84):
Цитата (юлия79):За 2013 г в 2014 г была оплачена сумма= налогу к уплате?Т.е. должны были заплатить 5000 и заплатили эту сумму.Переплаты/недоимки  за прошлые периоды не числится?Тогда от 395 871 отнимите сумму уплаченную за 2013 г и далее смотрите формулу,кот.я вам написала.
41 144 оплатили в 2014 за 2013 год
395 871,00 -41 144 = 353 727 - это то что заплатили в 2014 году
т.е получается  353 727 -  281 754  = 71 973 получается у меня переплата
но нудно еще авансовый платеж оплатить 63000/3 = по 21000 в окт, нояб, декабре
т.к у меня переплата то ничего оплачивать не нужно?
Получается, что платить деньгами не надо.
спасибо Вам за разъяснения!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер