Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Разница между данными бухгалтерского и налогового учета

22 октября 2014 в 16:30
Добрый день. уважаемые коллеги!
Прошу Вашей помощи! Ситуация следующая: разница между БУ и НУ
(БУ) К 02 336 239,01 и (НУ) К 02 322 999,92 = разница 13 239,09
Д 97.21 К 26.01 (Амортизация) = БУ >НУ на 4 412,13
БУ
сальдо 99 сч + К 68 = 34 104,05+10 732,08 = 44836,13
НУ
сальдо 99 сч = 53 662,11, разница БУ и НУ 8 825.98
Я понимаю, что надо убрать с 97 сч амортизацию, чтобы разница на 02 была и по 99
Вопрос: какую же проводку сделать и на какую сумму?
Заранее благодарю и надеюсь на помощь!
Важный бух  95 666 баллов, г. Астрахань
22 октября 2014 в 17:20
Цитата (Dana_account):Добрый день. уважаемые коллеги!
Прошу Вашей помощи! Ситуация следующая: разница между БУ и НУ
(БУ) К 02 336 239,01 и (НУ) К 02 322 999,92 = разница 13 239,09
Д 97.21 К 26.01 (Амортизация) = БУ >НУ на 4 412,13
БУ
сальдо 99 сч + К 68 = 34 104,05+10 732,08 = 44836,13
НУ
сальдо 99 сч = 53 662,11, разница БУ и НУ 8 825.98
Я понимаю, что надо убрать с 97 сч амортизацию, чтобы разница на 02 была и по 99
Вопрос: какую же проводку сделать и на какую сумму?
Заранее благодарю и надеюсь на помощь!
Добрый вечер. вы ОСВ сформируйте с разницами и выложите.
22 октября 2014 в 17:26
Добрый вечер! К сожалению, технической возможности нет выгрузить из 1С(
очень хитро тут(
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер