Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Заполнение декларации по налогу на прибыль в 1С 8.3

23 октября 2014 в 16:51
Здравствуйте, дорогие форумчане!
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не правильно:
ООО на ОСНО, мы не являемся плательщиками ежемесячных авансовых платежей
За 1 кв 2014 года наше ООО сработало с прибылью, был начислен и уплачен аванс по налогу на прибыль (23 002,00):
в ФБ -  2 300,00
в бюджет суб.РФ -  20 702,00     
За полугодие прибыль получилась меньше, налог тоже (всего 14 648,00) чем за 1 кв. и в декларации по строкам 220 и 230 я поставила суммы уплаченных авансовых платежей и, соответственно, "получила"   в декларации заполненные строки 280 и 281 (к уменьшению).
За 9 месяцев налог на прибыль уже составил 37 259,00, т.е., если я правильно понимаю, то, сейчас к доплате у меня получится сумма: 37 259 - 23002 = 14 257 ? Так, или я не права в своих рассуждениях? Дело в том, что когда в 1С 8.3 жмякаешь на кнопку "Проверить" - она проверяет соотношение заполненных строк и отправляет меня в предыдущий период... Зачем? Прибыль ведь делаем не за квартал, а нарастающим итогом.... Поясните, пожалуйста, где я ошибаюсь?

Спасибо.

С уважением,
                          Надежда.
юлия79  249 573 балла, г. Омск
27 октября 2014 в 10:42
Добрый день!

Цитата (8Надежда8):Здравствуйте, дорогие форумчане!
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не правильно:
ООО на ОСНО, мы не являемся плательщиками ежемесячных авансовых платежей
За 1 кв 2014 года наше ООО сработало с прибылью, был начислен и уплачен аванс по налогу на прибыль (23 002,00):
в ФБ -  2 300,00
в бюджет суб.РФ -  20 702,00     
За полугодие прибыль получилась меньше, налог тоже (всего 14 648,00) чем за 1 кв. и в декларации по строкам 220 и 230 я поставила суммы уплаченных авансовых платежей и, соответственно, "получила"   в декларации заполненные строки 280 и 281 (к уменьшению).
За 9 месяцев налог на прибыль уже составил 37 259,00, т.е., если я правильно понимаю, то, сейчас к доплате у меня получится сумма: 37 259 - 23002 = 14 257 ? Так, или я не права в своих рассуждениях? Дело в том, что когда в 1С 8.3 жмякаешь на кнопку "Проверить" - она проверяет соотношение заполненных строк и отправляет меня в предыдущий период... Зачем? Прибыль ведь делаем не за квартал, а нарастающим итогом.... Поясните, пожалуйста, где я ошибаюсь?

Спасибо.

С уважением,
                          Надежда.
Стр.210,220,230 за 9 мес.=стр.180,190,200 за 6 мес.+стр.290,300,310 за 6 мес.
Поэтому в декларации к доплате получится 37 259-14648=22611.

По уплате смотрите оборотку  68.4 счета.
27 октября 2014 в 10:57
Юлия, спасибо большое!!! Я на выходных поняла, что запуталась в 3-х соснах)). Самой сейчас смешно - чегой-то переклинило именно во время отчета))).
Ещё раз огромное спасибо, что откликнулись!

С уважением,
                         Надежда.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер