Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Пени по налогу на прибыль

24 октября 2014 в 12:23
Добрый день! Помогите разрешить такой вопрос. Мы оплатили пени по налогу на прибыль Дт 68.04.1  Кт 51,  затем ручной операцией оприходовали Дт91.2  Кт 68.04.1. При ручной операции убрали суммы в НУ и, теперь, при Анализе состояния налогового учета "Не выполняется правило БУ=НУ+ПР+ВР".
 Красной рамкой выделены прочие расходы не учитываемые в НУ. Программа 1С 8.3, но мне кажется здесь проблема не с программой, а что-то неверно отнесено. Кто знает, подскажите!
Важный бух  95 221 балл, г. Астрахань
24 октября 2014 в 12:26
Цитата (М_арина):Добрый день! Помогите разрешить такой вопрос. Мы оплатили пени по налогу на прибыль Дт 68.04.1  Кт 51,  затем ручной операцией оприходовали Дт91.2  Кт 68.04.1. При ручной операции убрали суммы в НУ и, теперь, при Анализе состояния налогового учета "Не выполняется правило БУ=НУ+ПР+ВР".
 Красной рамкой выделены прочие расходы не учитываемые в НУ. Программа 1С 8.3, но мне кажется здесь проблема не с программой, а что-то неверно отнесено. Кто знает, подскажите!
Здравствуйте. вы видимо из н/у сумму убрали, а постоянную разницу на эту сумму не поставили, вот прога и ругается. Проверьте.

Знаю что на эту тему много споров, но на мой взгляд, пени по налогам корректнее учитывать на 99 счете, тогда никаких разниц и отложенных налогов возникать не будет.
24 октября 2014 в 12:32
А субконто на 99.1.1. выбрать "Причитающиеся налоговые санкции"?
Цитата (Важный бух):
Цитата (М_арина):Добрый день! Помогите разрешить такой вопрос. Мы оплатили пени по налогу на прибыль Дт 68.04.1  Кт 51,  затем ручной операцией оприходовали Дт91.2  Кт 68.04.1. При ручной операции убрали суммы в НУ и, теперь, при Анализе состояния налогового учета "Не выполняется правило БУ=НУ+ПР+ВР".
 Красной рамкой выделены прочие расходы не учитываемые в НУ. Программа 1С 8.3, но мне кажется здесь проблема не с программой, а что-то неверно отнесено. Кто знает, подскажите!
Здравствуйте. вы видимо из н/у сумму убрали, а постоянную разницу на эту сумму не поставили, вот прога и ругается. Проверьте.

Знаю что на эту тему много споров, но на мой взгляд, пени по налогам корректнее учитывать на 99 счете, тогда никаких разниц и отложенных налогов возникать не будет.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Важный бух  95 221 балл, г. Астрахань
24 октября 2014 в 12:34
Цитата (М_арина):А субконто на 99.1.1. выбрать "Причитающиеся налоговые санкции"?
Цитата (Важный бух):
Цитата (М_арина):Добрый день! Помогите разрешить такой вопрос. Мы оплатили пени по налогу на прибыль Дт 68.04.1  Кт 51,  затем ручной операцией оприходовали Дт91.2  Кт 68.04.1. При ручной операции убрали суммы в НУ и, теперь, при Анализе состояния налогового учета "Не выполняется правило БУ=НУ+ПР+ВР".
 Красной рамкой выделены прочие расходы не учитываемые в НУ. Программа 1С 8.3, но мне кажется здесь проблема не с программой, а что-то неверно отнесено. Кто знает, подскажите!
Здравствуйте. вы видимо из н/у сумму убрали, а постоянную разницу на эту сумму не поставили, вот прога и ругается. Проверьте.

Знаю что на эту тему много споров, но на мой взгляд, пени по налогам корректнее учитывать на 99 счете, тогда никаких разниц и отложенных налогов возникать не будет.
Да, совершенно верно.
24 октября 2014 в 14:20
Все сделала, но теперь у меня при анализе "Налог на прибыль по данным БУ с учетом корректировки" выделен красным.
Важный бух  95 221 балл, г. Астрахань
24 октября 2014 в 14:39
Давайте сюда ваш анализ и ОСВ  по субконто
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер