Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Пени по налогу на прибыль

24 октября 2014 в 12:23
Добрый день! Помогите разрешить такой вопрос. Мы оплатили пени по налогу на прибыль Дт 68.04.1  Кт 51,  затем ручной операцией оприходовали Дт91.2  Кт 68.04.1. При ручной операции убрали суммы в НУ и, теперь, при Анализе состояния налогового учета "Не выполняется правило БУ=НУ+ПР+ВР".
 Красной рамкой выделены прочие расходы не учитываемые в НУ. Программа 1С 8.3, но мне кажется здесь проблема не с программой, а что-то неверно отнесено. Кто знает, подскажите!
Важный бух  85 124 балла, г. Астрахань
24 октября 2014 в 12:26
Цитата (М_арина):Добрый день! Помогите разрешить такой вопрос. Мы оплатили пени по налогу на прибыль Дт 68.04.1  Кт 51,  затем ручной операцией оприходовали Дт91.2  Кт 68.04.1. При ручной операции убрали суммы в НУ и, теперь, при Анализе состояния налогового учета "Не выполняется правило БУ=НУ+ПР+ВР".
 Красной рамкой выделены прочие расходы не учитываемые в НУ. Программа 1С 8.3, но мне кажется здесь проблема не с программой, а что-то неверно отнесено. Кто знает, подскажите!
Здравствуйте. вы видимо из н/у сумму убрали, а постоянную разницу на эту сумму не поставили, вот прога и ругается. Проверьте.

Знаю что на эту тему много споров, но на мой взгляд, пени по налогам корректнее учитывать на 99 счете, тогда никаких разниц и отложенных налогов возникать не будет.
24 октября 2014 в 12:32
А субконто на 99.1.1. выбрать "Причитающиеся налоговые санкции"?
Цитата (Важный бух):
Цитата (М_арина):Добрый день! Помогите разрешить такой вопрос. Мы оплатили пени по налогу на прибыль Дт 68.04.1  Кт 51,  затем ручной операцией оприходовали Дт91.2  Кт 68.04.1. При ручной операции убрали суммы в НУ и, теперь, при Анализе состояния налогового учета "Не выполняется правило БУ=НУ+ПР+ВР".
 Красной рамкой выделены прочие расходы не учитываемые в НУ. Программа 1С 8.3, но мне кажется здесь проблема не с программой, а что-то неверно отнесено. Кто знает, подскажите!
Здравствуйте. вы видимо из н/у сумму убрали, а постоянную разницу на эту сумму не поставили, вот прога и ругается. Проверьте.

Знаю что на эту тему много споров, но на мой взгляд, пени по налогам корректнее учитывать на 99 счете, тогда никаких разниц и отложенных налогов возникать не будет.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Важный бух  85 124 балла, г. Астрахань
24 октября 2014 в 12:34
Цитата (М_арина):А субконто на 99.1.1. выбрать "Причитающиеся налоговые санкции"?
Цитата (Важный бух):
Цитата (М_арина):Добрый день! Помогите разрешить такой вопрос. Мы оплатили пени по налогу на прибыль Дт 68.04.1  Кт 51,  затем ручной операцией оприходовали Дт91.2  Кт 68.04.1. При ручной операции убрали суммы в НУ и, теперь, при Анализе состояния налогового учета "Не выполняется правило БУ=НУ+ПР+ВР".
 Красной рамкой выделены прочие расходы не учитываемые в НУ. Программа 1С 8.3, но мне кажется здесь проблема не с программой, а что-то неверно отнесено. Кто знает, подскажите!
Здравствуйте. вы видимо из н/у сумму убрали, а постоянную разницу на эту сумму не поставили, вот прога и ругается. Проверьте.

Знаю что на эту тему много споров, но на мой взгляд, пени по налогам корректнее учитывать на 99 счете, тогда никаких разниц и отложенных налогов возникать не будет.
Да, совершенно верно.
24 октября 2014 в 14:20
Все сделала, но теперь у меня при анализе "Налог на прибыль по данным БУ с учетом корректировки" выделен красным.
Важный бух  85 124 балла, г. Астрахань
24 октября 2014 в 14:39
Давайте сюда ваш анализ и ОСВ  по субконто
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер