Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Расчет по страховым взносам сдается до 31 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Корректировка отчетности за 6 месяцев

Галина Колмакова (автор вопроса)  178 223 балла, г. Тюмень
27 октября 2014 в 10:20
Добрый день
Что-то заплутала. Помогите пожалуйста
В июне приняли инвалида но в программе инвалидность не поставили следовательно начислили налогов больше и отчитались как по наемному. Сейчас отчитываемся за 9 месяцев. Помогите пожалуйста сформировать отчетность.
Спасибо
KEGa  47 628 баллов, г. Екатеринбург
27 октября 2014 в 10:51
Добрый день!
Если не хотите мучаться с корректировкой полугодия, то лучше начать применять пониженный тариф с июля месяца . Поставить ему признак инвалидности (код ООИ) с июля. Вразделе 6 в строке 400 будет сумма за июнь  с кодом НР, в строках 410 - 413 данные за 3 квартал  с кодом ООИ.  Если не показывать строку 400  с кодом НР тоже не будет ошибки. Добавится раздел 2.1 в кодом тарифа 03 , с суммами 3 квартала.
Галина Колмакова (автор вопроса)  178 223 балла, г. Тюмень
27 октября 2014 в 11:02
Цитата (KEGa):Добрый день!
Если не хотите мучаться с корректировкой полугодия, то лучше начать применять пониженный тариф с июля месяца . Поставить ему признак инвалидности (код ООИ) с июля. Вразделе 6 в строке 400 будет сумма за июнь  с кодом НР, в строках 410 - 413 данные за 3 квартал  с кодом ООИ.  Если не показывать строку 400  с кодом НР тоже не будет ошибки. Добавится раздел 2.1 в кодом тарифа 03 , с суммами 3 квартала.

Я об этом думала, но в ФСС уже отчиталась и там поставила инвалидность с июня
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
KEGa  47 628 баллов, г. Екатеринбург
27 октября 2014 в 12:06
Тогда надо заполнить раздел 6 за полугодие с типом Корретирующая, где по категории НР указать 0, по категории ООИ суммы в 410 и 413 строках, взносы в подразделе 6.5 по категории ООИ. Разницу по взносам со знаком минус указать в подразделе 6.6 раздела 6 исходного за 9 месяцев, в разделе 4 и строке 120.
Разделы 1-5 ПФ рекомендует не корректировать, поэтому в расчете за 9 месяцев заполните два раздела 2.1 , но в разделе с кодом 01 по графе 3 отразить данные этого работника за июнь, как будто категорию не меняли, чтобы по строке 110 остались взносы без учета пересчета. Сумма к уплате (стр.130)  уменьшится за счет строки 120. В разделе 2.1 с кодом 03 будут данные за 3 квартал.
Галина Колмакова (автор вопроса)  178 223 балла, г. Тюмень
27 октября 2014 в 12:13
Цитата (KEGa):Тогда надо заполнить раздел 6 за полугодие с типом Корретирующая, где по категории НР указать 0, по категории ООИ суммы в 410 и 413 строках, взносы в подразделе 6.5 по категории ООИ. Разницу по взносам со знаком минус указать в подразделе 6.6 раздела 6 исходного за 9 месяцев, в разделе 4 и строке 120.
Разделы 1-5 ПФ рекомендует не корректировать, поэтому в расчете за 9 месяцев заполните два раздела 2.1 , но в разделе с кодом 01 по графе 3 отразить данные этого работника за июнь, как будто категорию не меняли, чтобы по строке 110 остались взносы без учета пересчета. Сумма к уплате (стр.130)  уменьшится за счет строки 120. В разделе 2.1 с кодом 03 будут данные за 3 квартал.

Спасибо. Корректирующую заполнять только на одного работника?
Галина Колмакова (автор вопроса)  178 223 балла, г. Тюмень
27 октября 2014 в 13:07
1.1. Ошибка
a. СТРУКТУРА 30 <ОснованиеДляДоначисления>-</ОснованиеДляДоначисления>

Debug code: -1072897535, Строка: 475, Позиция: 35
О­ши­бка ра­збо­ра ''-'' как ти­па да­нных u­n­s­i­g­n­e­d­S­h­o­r­t. Не у­да­ло­сь про­а­на­ли­зи­ро­ва­ть э­ле­ме­нт "О­сно­ва­ни­е­Для­До­на­чи­сле­ни­я" со зна­че­ни­ем "-".

_____________
KEGa  47 628 баллов, г. Екатеринбург
27 октября 2014 в 14:04
Корректирующую заполнить только на этого работника.
Ошибка по разделу 4. Надо в графе 2 поставить код 3 (самостоятельно доначислено)
Галина Колмакова (автор вопроса)  178 223 балла, г. Тюмень
28 октября 2014 в 07:42
Цитата (KEGa):Корректирующую заполнить только на этого работника.
Ошибка по разделу 4. Надо в графе 2 поставить код 3 (самостоятельно доначислено)

Огромное спасибо!!!
Куча предупреждений, но отчет отправила!!!
Галина Колмакова (автор вопроса)  178 223 балла, г. Тюмень
30 октября 2014 в 10:05
Увы!!!
Раздел 4. ОПС. Страховая часть за 2014. С сумм превышающих предельную величину базы для начисления:Ошибка валидации. 1 строка. Значение должно быть меньше либо равно значению графы 6
KEGa  47 628 баллов, г. Екатеринбург
30 октября 2014 в 10:39
Это уже надо разруливать с куратором в УПФР, ведь на самом деле это не ошибка. В графе 6 стоит сумма с минусом, а в графе 7 сумма = 0 и  она больше , чем минусовая. При написании правил проверки не учли данную ситуацию.
Галина Колмакова (автор вопроса)  178 223 балла, г. Тюмень
30 октября 2014 в 10:58
Цитата (KEGa):Это уже надо разруливать с куратором в УПФР, ведь на самом деле это не ошибка. В графе 6 стоит сумма с минусом, а в графе 7 сумма = 0 и  она больше , чем минусовая. При написании правил проверки не учли данную ситуацию.

Кроме того у инвалида доначислены взносы за 2 квартал и за 9 месяцев получается сумма за 6 мес + доначисленная сумма + начислено за 3 кв. В протоколе ПФ пишет ошибка Раздел 2.1.2. Строка 210. Графа3 : Проверка нарастающего итога. Значение показателя определяется скуммированием показателей граф 4-9 данного расчета и графы 3 расчета за предыдущий период раздела 2 с тарифом 03 ??? А как же доначисленная сумма?
KEGa  47 628 баллов, г. Екатеринбург
30 октября 2014 в 11:12
А что Вы указали в графе 3 раздела 2.1 с кодом 03?  Там должны быть только суммы 3-го квартала и суммирование граф 4-6 должно быть равно графе 3, а за полугодие у Вас не было раздела 2.1 с кодом 03 , суммирование с ним не изменяет результата, поэтому все должно срастись.
Взносы к уплате по строке 130  уменьшаются за счет минусовой строки 120. По строке 110 суммы должны быть такие, как-будто пересчета не было (чисто начисления 3-го квартала + то что было в отчете за полугодие).
Галина Колмакова (автор вопроса)  178 223 балла, г. Тюмень
6 ноября 2014 в 09:10
Цитата (KEGa):А что Вы указали в графе 3 раздела 2.1 с кодом 03?  Там должны быть только суммы 3-го квартала и суммирование граф 4-6 должно быть равно графе 3, а за полугодие у Вас не было раздела 2.1 с кодом 03 , суммирование с ним не изменяет результата, поэтому все должно срастись.
Взносы к уплате по строке 130  уменьшаются за счет минусовой строки 120. По строке 110 суммы должны быть такие, как-будто пересчета не было (чисто начисления 3-го квартала + то что было в отчете за полугодие).

Крыша едет (Очень хочется взглянуть в глаза разработчикам программы)
За год отчет тоже будет недостоверным? В смысле не соответствующим действительности?
KEGa  47 628 баллов, г. Екатеринбург
6 ноября 2014 в 09:17
Ну да, за год тоже будут недостоверные цифры .
Вам удалось сдать расчет?
Галина Колмакова (автор вопроса)  178 223 балла, г. Тюмень
13 ноября 2014 в 08:37
Цитата (KEGa):Ну да, за год тоже будут недостоверные цифры .
Вам удалось сдать расчет?

К сожалению до сих пор не сдала. Пенсионный не согласен. Расхождения их не устраивают. Требует что бы все сходилось. Надо откорректировать РСВ за 6 мес. Короче .....
Галина Колмакова (автор вопроса)  178 223 балла, г. Тюмень
14 ноября 2014 в 06:47
Цитата (KEGa):Ну да, за год тоже будут недостоверные цифры .
Вам удалось сдать расчет?

Ура!!! Наконец-то положительный протокол!!!
Сначала сдала корректировочный РСВ за 6 месяцев (без 6го раздела)
Затем отчет за 9 месяцев
1. Раздел 6 (корректировка за 6 месяцев)
2. Раздел 6 (исходный за 9 месяцев)
3. РСВ за 9 месяцев
В строке 120 ничего не надо показывать. Раздет 4 тоже нулевой
База и налоги соответствуют действительности (По строке 110 ничего не надо добавлять)
Все равно большое спасибо что не остались равнодушны к моей проблеме
KEGa  47 628 баллов, г. Екатеринбург
14 ноября 2014 в 09:12
Цитата (Галина Колмакова):
Ура!!! Наконец-то положительный протокол!!!
Сначала сдала корректировочный РСВ за 6 месяцев (без 6го раздела)
Затем отчет за 9 месяцев
1. Раздел 6 (корректировка за 6 месяцев)
2. Раздел 6 (исходный за 9 месяцев)
3. РСВ за 9 месяцев
В строке 120 ничего не надо показывать. Раздет 4 тоже нулевой
База и налоги соответствуют действительности (По строке 110 ничего не надо добавлять)


Неужели ПФ научился принимать корректировочные РСВ без раздела 6? Надеюсь, так теперь смогут во всех управлениях, а не только в Вашем.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер