Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение декларации по НДС

27 октября 2014 в 18:30
Добрый день! Я новичек, и хотела попросить у Вас помощи в заполнении декларации по НДС, никогда ее не заполняла.
Может кто-нибудь пошагово объяснить что и откуда берётся? И как проверить с ОСВ.
Заранее спасибо!
Charmante  643 балла
28 октября 2014 в 09:09
Добрый день!
Посмотрите в приказе МинФина от 15 октября 2009 г. N 104н. Об утверждении формы налоговой декларации по НДС и порядка её заполнения.
Там всё подробно написано.
Прикреплен 1 файл:
НДС.rtf
28 октября 2014 в 09:31
Спасибо большое, прочитала, но теория - есть теория, по разделу 3 пункт 4. строка 070 - беру 62.02 об по Кт?
                                                                                                                    пункт 8. строка 130 - беру 19 счет и строка 200 76АВ Кт? Почему 19 сч. не идет с обороткой и 200 строка также не идёт с 76 АВ Кт???
Не понимаю... Грустный 
Спасибо за помощь!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Charmante  643 балла
28 октября 2014 в 16:43
Алсу2005, а с чем у Вас не идёт? Вопрос по программе?
Вы автоматически формируете декларацию в программе и не сходятся соотношения?
28 октября 2014 в 17:20
Да, автоматически, я пытаюсь понять что из чего складывается, саму методику...

010 строка 106099050    (из книги продаж)                                                                             *     18%    19097829 
070 строка 146843606  (62.02 об.по Кт - не идет с обороткой)                                                                22399872 (76 АВ Дт)
090 строка         -                                                                                                                                          1584422 (76ВА Дт)
110 строка                                                                                                                                                    1584422
120 строка                                                                                                                                                    43082123 (стр. 010 (18%) +стр.070 + стр.090)

130 строка                                                                                                                                                     22665568 (19 счет (не идет с ОСВ)
150 строка                                                                                                                                                     4496833 (76 ВА Кт) - не идёт с ОСВ
200 строка                                                                                                                                                     15518480 (76 АВ Кт - не идёт с ОСВ)
220 строка                                   42680881
230 строка                                   401242

Подскажите, пожалуйста, как по оборотке посмотреть строку 010 (помимо книги продаж)? и всё что указала, что не идёт по оборотке.
Понимаю, что многого хочу, но никак не могу разобраться... Грустный
Спасибо большое, что помогаете разобраться!!!
Charmante  643 балла
29 октября 2014 в 10:27
Скорей всего, что-то у Вас было исправлено, т.к. суммы по Вашей оборотке немного не совпадают.

стр.010 - это Ваша реализация:
гр.3 (налоговая база без НДС) - (Дт сч.62.01-Дт сч.90.03) 125 173 699,34 руб. - 18 748 853,67 руб. = 106 424 845, 67 руб.
гр.5 НДС (сч.90.03) 18 748 853,67 руб.
А в книге продаж у Вас почему-то НДС и сумма реализации больше. Проверьте выставленные счет-фактуры. Может, были какие-то корректировки.

стр.070 налоговая база (Кт сч.62.02) и НДС Дт.сч.76АВ

Если Вы работаете в 1С, то можете выделять ячейку и нажимать кнопку "расшифровать" - посмотрите, какие значения берёт программа. Возможно, что-то лишнее она берёт или была ручная корректировка.
29 октября 2014 в 12:53
Делали два главных бухгалтера, а теперь они уволились, вот и пытаюсь понять.
Спасибо Вам большое!!!!
Charmante  643 балла
29 октября 2014 в 14:00
Вполне возможно, что учли какие-то суммы в декларации,а в программе отразить забыли, поэтому Вы не можете состыковаться.
Попробуйте сверить книгу продаж с карточкой 62 счета.
Успехов Вам!!
29 октября 2014 в 15:20
Спасибо Вам большое!!!!!!!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер