Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Расчет по страховым взносам сдается до 31 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Отрицательная база в отчете РСВ-1

5 ноября 2014 в 13:44
Здравствуйте, предприятие у нас на общей системе налогообложения, ООО.
Зарплату начисляем в ЗУП 1С 8,2.
С февраля  по июнь сотруднику вместо полставки начислялась полная ставка и платились налоги с этой суммы.
В июле обнаружилась ошибка, был сделан перерасчет. 
За 1 кв база 14000*2=28000 , взносы -6160, д.б. 7000*2=14000, взносы 3080
За 2 кв база 14000*3=42000, взносы -9240, д.б.  7000*3=21000, взносы 4620
База начисления за июль составила -(-28000 руб), август-7000 руб., сентябрь-7000 руб., д.б.7000*3=21000, взносы 4620
С начала года 56000 руб, взносы д.б.12320(56000*22%)

За 3 квартал база 21000, взносы 4620.
В разделе 2,1  в июле по строке 200 отняла 28000, прибавила 7.Заполнила раздел 4 на -7700, 
Сделала корректировку за 1 квартал и за 2. По строке 120 отразилась сумма взносов -(-7700).
При проверке выдает ошибку раздел 1 РСВ ментше на 7700 начисленных взносов в ИС. 
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ТАК?
KEGa  47 567 баллов, г. Екатеринбург
5 ноября 2014 в 15:34
Добрый день!
Не надо уменьшать строку 200 на 28000. Укажите в ней суммы такие, как будто пересчета не было. Выплаты корректируются только по сотруднику (раздел 6 с типом корректирующая за 1 и 2 кварталы). Возврат излишне уплаченных взносов отражается в разделе 4, строке 120  и в подразделе 6.6 сотрудника.
Если же Вы уменьшаете сумму июля в строке 200, то автоматически уменьшается сумма в строке 204 (база для начисления) и взносы в строке 205, откуда суммы переносятся в  строки 111,114,110 раздела 1 и возникает расхождение с ИС, и занижается сумма Всего к уплате в стр.130 (= стр.100 + стр.110 +минусовая стр.120).
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер