Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расчет налога на прибыль

6 ноября 2014 в 00:27
Доброй ночи! 
Подскажите пожалуйста, пытаюсь рассчитать налог на прибыль, но что-то не правильно получается
нам оплатили аванс в размере 6 000 000 руб во 2 и 3 квартале, в 3 квартале подписали кс-2 и кс-3 на 6 962 000,00, все эти 6 млн руб ушили на з/п, уплату страховых взносов,  аренду техники, вступление в сро, уплата членсикх взносов, когда я формирую регистры налогового  учета по  НП, а именно регистры учета расходов на производство, прямые расходы общ сумма 1190 000 руб, косвен расх 4172 000 руб, итого получается 5 362 000 руб, а в декларации сумма расходов уменьшающих сумму доходов показывает только 4 665 000 руб? 
Все расходы были во 2 и 3 квартале, 
Очень прошу помогите!!!!
Александр Погребс Главный консультант
6 ноября 2014 в 16:45
Добрый день!
Цитата (Аня Исаева):Доброй ночи! 
Подскажите пожалуйста, пытаюсь рассчитать налог на прибыль, но что-то не правильно получается
нам оплатили аванс в размере 6 000 000 руб во 2 и 3 квартале, в 3 квартале подписали кс-2 и кс-3 на 6 962 000,00, все эти 6 млн руб ушили на з/п, уплату страховых взносов,  аренду техники, вступление в сро, уплата членсикх взносов, когда я формирую регистры налогового  учета по  НП, а именно регистры учета расходов на производство, прямые расходы общ сумма 1190 000 руб, косвен расх 4172 000 руб, итого получается 5 362 000 руб, а в декларации сумма расходов уменьшающих сумму доходов показывает только 4 665 000 руб? 
Все расходы были во 2 и 3 квартале, 
Очень прошу помогите!!!!
Либо у Вас есть затраты, которые не включаются в расходы для налога на прибыль, либо часть прямых расходов осталось на незавершенном объекте.
Посмотрите на проводки под таким углом зрения.
Кроме того, у Вас могло быть приобретение основных средств. В этом случае только часть затрат попадет в расходы в виде амортизации...
10 ноября 2014 в 09:12
Спасибо, что ответили!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер