Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Расчет по страховым взносам сдается до 31 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Составление отчета в ПФР

8 ноября 2014 в 10:45
Добрый день.
Зуп 2.5.86.2
Такой вопрос. Был сотруднику начислен больничный 10500, были удержания в размере 1500. итого больничный 9000.В расчетном листке 9000. В своде по зп ставит 9000.  В отчет в ФСС в базе стоит 9000, в не облагаемых суммах  10500. В отчет РСВ база 10500, в не облагаемых суммах  10500. В ИС 10500. Что в  отчете РСВ в базе ставить, а что в ИС?
Спасибо.
Каркуша  34 362 балла, г. Екатеринбург
8 ноября 2014 в 15:07
Цитата (Dimo_n):Добрый день.
Зуп 2.5.86.2
Такой вопрос. Был сотруднику начислен больничный 10500, были удержания в размере 1500. итого больничный 9000.В расчетном листке 9000. В своде по зп ставит 9000.  В отчет в ФСС в базе стоит 9000, в не облагаемых суммах  10500. В отчет РСВ база 10500, в не облагаемых суммах  10500. В ИС 10500. Что в  отчете РСВ в базе ставить, а что в ИС?
Спасибо.
1. что Вы подразумеваете под удержаниями? только конкретно.
2. такое чувство , что вы путаете понятие "база" с понятием "всего выплат", ведь под словом "База" понимают те выплаты, на которые начислены взносы.
3. для составления отчетности в ФСС и ПФ обычно пользуются не расчетным листом и сводом, а документом "Анализ начисленных взносов и налогов", который можно найти и сформировать на закладке "Налоги"
4. Больничный лист обычно целиком должен попадать в графы и строки отчетов под названием "Необлагаемые выплаты"
8 ноября 2014 в 15:54
1. Под удержаниями я имею ввиду прошлый квартал. В июне сотруднику начислили зарплату, а он болел. В  июле принес больничный, он отсторнировал те дни в общем получилось (примерно) 1500. Если делать как по своду, а свод по суммам совпадает с анализом начисленных налогов и эти суммы пошли в отчет в ФСС, то в отчет ПФР ошибка, ИС не совпадает с РСВ. То есть РСВ  не видит это сторно в размере 1500. И указывает соответственно 10500. В карточке расчета страховых взносов тоже стоит 10500.
2. Под базой я понимаю сумму, которая стоит в графе 4 (июль) в строке 200, в отчете РСВ  она равна 10500, в отчете фсс эта сумма равна уже 9000. Строка 201 (в отчете РСВ) - Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами (10500), в ФСС тоже 10500.
Итого имеем сумму выплат по отчетам из программы 9000, а по отчету РСВ и только по нему одному 10500 (не видит он те 1500).
3. Свод и анализ начисленных налогов по цифрам, как я и говорил совпадают, но если начать их сравнивать с отчетом РСВ, то все очень плохо. 
4. Он везде попадает с суммой 10500.

Остается делать, как хочет ЗУП. В отчете РСВ ставить 10500, в строке 200. Этим самым уберу те сторно записи 1500.  А отчет ФСС и РСВ за прошлый квартал придется корректировать.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер