Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Возмещение пособия по уходу за ребенком в ФСС

9 ноября 2014 в 22:48
Добрый день! я бухгалтер с не большим опытом, извините заранее если кому то вопрос покажется глупым.А?
Сотрудница была в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет 2012-2013 год , начисляла и выплачивала каждый месяц, 
26-70 начисление пособия
  70-76.ЗП выплатила

Пошла возмещать в 2014г мне сказали, что расчитано не правильно должно быть меньше 
Возместили 

51-69,1 возместили 151230,00
1. Мне кажется я неправильно выплачивала? Теперь в оборотно-сальдовой ведомости висит 151230,00
2. Как исправить сумму на меньшую
3. Какие проводки нужны для исправления
4. Как мне теперь быть с висячей суммой 151230,00 на счете 69,1

Спасибо заранее за ответ
Nataly S Консультант
9 ноября 2014 в 23:28
Здравствуйте.
Цитата (IrinaPN):Добрый день! я бухгалтер с не большим опытом, извините заранее если кому то вопрос покажется глупым.А?
Сотрудница была в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет 2012-2013 год , начисляла и выплачивала каждый месяц, 
26-70 начисление пособия
  70-76.ЗП выплатила

Пошла возмещать в 2014г мне сказали, что расчитано не правильно должно быть меньше 
Возместили 

51-69,1 возместили 151230,00
1. Мне кажется я неправильно выплачивала? Теперь в оборотно-сальдовой ведомости висит 151230,00
2. Как исправить сумму на меньшую
3. Какие проводки нужны для исправления
4. Как мне теперь быть с висячей суммой 151230,00 на счете 69,1

Спасибо заранее за ответ
Дт 69 Кт 70 -начисление пособия, пособия по уходу за ребенком финансирует ФСС, поэтому применение счета 26 неправильно. К тому же в бухучете оказываются завышенными расходы. Ну хоть в налоговом-то учете не учли?
Дт 70 кт 50 (51) выплата пособия
Дт 51 Кт 69 - возмещение пособия ФСС. Когда сдавали отчетность в  ФСС, Вас не смутила столь значительная разница в данных бухгалтерского учета и в 4-ФСС? Сальдо по счету 69/ФСС ВрНиМ должно совпадать со строкой 9 либо 19 Таблицы 1.
11 ноября 2014 в 23:38
Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
Nataly S Консультант
11 ноября 2014 в 23:56
Цитата (IrinaPN):Как же теперь быть, ведь в этом году мы сдали баланс, само собой он не верный получается, теперь надо все исправлять и сдавать уточненку? В фсс я сделала единой суммой насичленной, и уплачена , мне в фсс сказали так. 4ФСС сделана правильно, проблема теперь в бух. учете. Подскажите пожалуйста как быть теперь?
Вопрос про бухучет задайте, пожалуйста, в новой теме в разделе Методология бухгалтерского учета.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер