Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль в 1С

Nightflower (автор вопроса)  2 395 баллов, г. Санкт-Петербург
12 ноября 2014 в 14:24
Добрый день!

Изучаю как "работает" Отчет Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль и заметила одну интересную вещь.

В январе были начислены налоговые санкции в сумме 791 рубль, отражены постоянные разницы.
В ОСВ по 99 счету в БУ отражен финансовый результат за минусом начисленных штрафов - 1 028 563

Смотрю Анализ, там фин.результат отражен без учета начисленных санкций - 1 029 355 (разница 791 рубль)

Я считала, что налог на прибыль в БУ должен начисляться от суммы 1 028 563
Но 1С рассчитывает налог от суммы 1 029 355.

Чья же все-таки ошибка? Моя или программы?

Спасибо!

П.С. Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.62.4)
Kamushek  132 406 баллов
12 ноября 2014 в 17:02
Добрый день!
И первый вопрос - вы ПБУ 18 используете?
Сначала надо посмотреть справку-расчет Налог на прибыль, лучше с настройками БУ с ПР и ВР. 
Что у вас там? Что в справке-расчете "Постоянные и временные разницы"?
Nightflower (автор вопроса)  2 395 баллов, г. Санкт-Петербург
12 ноября 2014 в 17:14
Цитата (Kamushek):Добрый день!
И первый вопрос - вы ПБУ 18 используете?
Сначала надо посмотреть справку-расчет Налог на прибыль, лучше с настройками БУ с ПР и ВР. 
Что у вас там? Что в справке-расчете "Постоянные и временные разницы"?

Татьяна, добрый день!

Да, ПБУ 18/02 применяем.
А где посмотреть справку-расчет "ПВР"? Знаю только "Постоянные обязательства и активы", кстати она у меня пустая.
Получается разница в оборотке отразилась, а ПНО не начислилось.
ПБУ дается тяжело, первый раз в с ним работаю, пытаюсь разобрать все по камушку.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  132 406 баллов
12 ноября 2014 в 17:27
Цитата (Nightflower):
Цитата (Kamushek):Добрый день!
И первый вопрос - вы ПБУ 18 используете?
Сначала надо посмотреть справку-расчет Налог на прибыль, лучше с настройками БУ с ПР и ВР. 
Что у вас там? Что в справке-расчете "Постоянные и временные разницы"?

Татьяна, добрый день!

Да, ПБУ 18/02 применяем.
А где посмотреть справку-расчет "ПВР"? Знаю только "Постоянные обязательства и активы", кстати она у меня пустая.
Получается разница в оборотке отразилась, а ПНО не начислилось.
ПБУ дается тяжело, первый раз в с ним работаю, пытаюсь разобрать все по камушку.
Камушком по камушку. Улыбаюсь Извините меня модераторы, улыбнуло, ассоциация с моим ником...

Название отчета я явно перепутала(нет открытой 20), но у этого отчета есть два варианта настройки Постоянные и вторая настройка Временные, поищите настройки.
Выложите документ, как вы отразили санкции. Выложите Справку расчет по налогу на прибыль  с настройками БУ с Пр и ВР.
Nightflower (автор вопроса)  2 395 баллов, г. Санкт-Петербург
12 ноября 2014 в 17:39
Камушек Улыбаюсь

Судя по всему, мы с вами говорили об одной и тоже справке. Она у меня пустая, никаких операций не отражено.

Насчет расчета по налогу на прибыль с Пр и Вр, даже не знала, что так формировать можно. Позор мне Кирпичная стена
Буду ее параллельно вместе с вами ее изучать Улыбаюсь
Прикреплено 2 файла:
Справка-расчет.xls
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер