Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Исправительная запись 2014 года за 2013 год в 1С 8.3

16 ноября 2014 в 18:01
Добрый день. 1С: Предприятие 8.3 (8.3.4.482) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.36.14). В 2013 было внесено поступление услуг с отнесением на затраты Д44.01 К 76.09 по БУ и НУ. Знаю что за тот период нужно подать уточненку, но исправлять по БУ тем периодом уже нельзя, т. к. сдана бух отчетность.  Если сделать операцию - сумма по БУ и НУ этим годом, то ведь налоговую декларацию мы подаем за тот период... Уважаемые бухгалтера, подскажите, как вы исправляете в таком случае?
Наталия 27  325 баллов
17 ноября 2014 в 17:05
Людмила, добрый день! А что не так с Вашим поступлением? Вам его надо совсем убрать или внести исправление? Если убрать, то в 1С 8.3 можно сделать Операцию, введенную вручную с видом Сторно документа. А если внести исправления, то есть Корректировка поступления.
18 ноября 2014 в 08:17
Добрый день. Это поступление 2013 г нужно убрать совсем. Если делаем сторно, то и по НУ проводки формируются этим годом. Соответственно попадают в налоговую декларацию этого периода, а разве мы не должны подать уточненку за тот период? Или  у нас в декларации будет одно в 1 С другое. Помогите, пожалуйста, как вы делаете у себя?
Прикреплен 1 файл:
Сторно.docx
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Наталия 27  325 баллов
18 ноября 2014 в 10:28
Доброе утро! Людмила, НУ везде поддается ручной корректировке. В операции я бы убрала запись сторно по Д 44, ее надо отразить в постоянных разницах (если применяете ПБУ 18/02), а вот по К 76 оставила, ведь Вам надо поправить задолженность по НУ. Таким образом, в декларацию по прибыли поправки не должны попасть, и при расчете налога на прибыль всё должно посчитаться правильно. Попробуйте.
19 ноября 2014 в 08:30
Добрый день, спасибо за ответ. Да ПБУ 18 применяем, скажите, так будет верно?
Наталия 27  325 баллов
19 ноября 2014 в 10:27
Людмила, у Вас оба года в одной программе? и Вы хотите, чтобы корректировка по прибыли тоже автоматом заполнялась? Попробуйте сделать Корректировку поступления с видом Исправление в первичных документах, там и НДС и БУ правильно корректируются, про НУ не помню, к сожалению, нет примера перед глазами.
19 ноября 2014 в 20:16
Добрый день. Да в одной программе оба года.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер