Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Причины расхождения сумм налоговой базы в декларации по НДС с данными, отраженными в декларации по налогу на прибыль

ShadyLady (автор вопроса)  51 балл, г. Ханты-Мансийск
16 ноября 2014 в 23:19
Добрый день!
Помогите пожалуйста! Из налоговой пришло письмо с требованием пояснений о расхождения сумм налоговой базы в декларации по НДС за 1-4 кв. 2013 года с данными отраженными в декларации по налогу на прибыль за 2013 год.
Дело в том что, нашла свою глупую ошибку! В октябре 2013 года была нами была оказана услуга на сумму 8000 руб, счет-фактура сделана, но каким то непонятным образом осталась не проведенной. Следственно от сюда и разница. 

Что с этим делать и что писать налоговикам ума не приложу... Прошу помощи у профессионалов!!!
юлия79  249 327 баллов, г. Омск
17 ноября 2014 в 11:39
Добрый день!
Цитата (ShadyLady):Добрый день!
Помогите пожалуйста! Из налоговой пришло письмо с требованием пояснений о расхождения сумм налоговой базы в декларации по НДС за 1-4 кв. 2013 года с данными отраженными в декларации по налогу на прибыль за 2013 год.
Дело в том что, нашла свою глупую ошибку! В октябре 2013 года была нами была оказана услуга на сумму 8000 руб, счет-фактура сделана, но каким то непонятным образом осталась не проведенной. Следственно от сюда и разница. 

Что с этим делать и что писать налоговикам ума не приложу... Прошу помощи у профессионалов!!!
Получается,что в книгу продаж она не попала?Доплатите налог+пени потом подайте уточненку.В декларацию по налогу на прибыль она попала ведь?
ShadyLady (автор вопроса)  51 балл, г. Ханты-Мансийск
17 ноября 2014 в 12:21
Да в прибыль встала сумма, а книгу продаж нет.  Уточнение сдала, недоимку и пени отправила. А вот что в ответ налоговикам то писать...
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
юлия79  249 327 баллов, г. Омск
17 ноября 2014 в 12:27
Добрый день!
Цитата (ShadyLady):Да в прибыль встала сумма, а книгу продаж нет.  Уточнение сдала, недоимку и пени отправила. А вот что в ответ налоговикам то писать...
Что была допущена ошибка,опишите какая именно.Также укажите,что была сдана уточненная декларация ,приложите  подтверждающие документы.
ShadyLady (автор вопроса)  51 балл, г. Ханты-Мансийск
17 ноября 2014 в 12:37
Спасибо! Буду сочинять что нибудь!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер