Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Отражение расходов в КУДиР

18 ноября 2014 в 09:43
Добрый день. Организация на УСН (доходы-расходы). Расходы по авансовому отчету не попадают в КУДиР. Ситуация такая: оказаны услуги на сумму 400 руб, в т. ч. НДС, оплата за наличный расчет 24.09.2014г., поставщиком услуг выписаны акт и счет-фактура 27.09.2014. 
В бухгалтерии сделаны следующие операции:
1 сценарий:
-23.09.2014 выписан расходный ордер на 400 руб. Дт 71 Кт 50
-24.09.2014 авансовый отчет с учетом выданного аванса (вкладка "оплата) на 400 руб Дт 60.2 Кт 71, т.к. хотела провести через сч. 60 (выбрано "НДС сверху, НДС включен в стоимость)
-27.09.2014 поступление товаров и услуг на 400 руб Дт 60.01 Кт 60.02 и Дт 26 Кт 60.01 (выбрано "НДС сверху, НДС включен в стоимость)
2 сценарий:
-23.09.2014 выписан расходный ордер на 400 руб. Дт 71 Кт 50
-27.09.2014 авансовый отчет с учетом выданного аванса (вкладка "прочее") на 400 руб Дт 26 Кт 71 (выбрано "НДС сверху, НДС включен в стоимость)
В обоих сценариях месяц закрыт и ни один  не работает. Как проводить правильно данную операцию по услугам, чтобы попало в КУДиР?
18 ноября 2014 в 11:05
Добрый день.
Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
И укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
18 ноября 2014 в 11:51
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1248)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.36.19)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Kamushek  143 988 баллов
18 ноября 2014 в 12:06
Добрый день!
Так какую операцию будем рассматривать? Первый или второй вариант, напишите и выложите скрины движений документов по регистру "Расходы при УСН"
Закладка Авансы в документе Авансовый отчет и в том и в другом варианте заполнена?
18 ноября 2014 в 14:16
Если что-то не понятно в скринах , я прокомментирую по мере надобности)
Прикреплен 1 файл:
варианты.docx
Kamushek  143 988 баллов
18 ноября 2014 в 14:51
В первом варианте нет документа Поступление товаров и услуг - услуги, именно он делает движение для КУДиР.
Во втором варианте указана специфическая статья  затрат - что у этой статье затрат в виде затрат? Транспортные расходы? Тогда ждите закрытия месяца... Этот расход нормируется по проданному товару.
18 ноября 2014 в 16:16
Поступление товаров и услуг были проведены, высылаю скрин. Закрытие месяца я делала, перепроводила неоднократно. Возможно, неправильно заведена статья затрат. Суть в том, что организация осуществляла доставку документов. Как я понимаю, по НК ст 346.16 п.18 расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные услуги, расходы на оплату услуг связи, т.е. "прочие расходы". Почему-то программа не видит оплату именно через кассу и авансовые отчеты(((( С оплатой через расчетный счет проблем нет.
Прикреплен 1 файл:
Продолжение.docx
Kamushek  143 988 баллов
18 ноября 2014 в 16:38
В справочнике статья затрат есть три поля
1. наименование - пишите что хотите.
2. вид расхода - согласно налогового кодекса - прочие расходы
3. вид деятельности - основная
Как у вас заполнен этот элемент?
18 ноября 2014 в 17:12
Вроде бы так и заполнен
Прикреплен 1 файл:
Doc1.docx
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер