Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как списать часть ТЗР в расходы, не учитываемые в налоговом учете?

18 ноября 2014 в 18:03
Добрый день!
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.106)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.62.4)

Мне необходимо в октябре, чтобы снизить убыток часть транспортно-заготовительных расходов списать на непринимаемые расходы. Но не знаю как это правильно сделать. Опишу Вам свои действия, а вы оцените, верно или нет.
После закрытия месяца с помощью регламентной операции у меня списывается и в БУ и НУ 20т.р. Но мне необходимо учесть в НУ только лишь 10т.р.. а оставшиеся 10т.р. мне нужно списать на непринимаемые в целях НУ. Для этого я с помощью ручной корректировки вношу изменение прям здесь же,в регламентную операцию, списание по НУ и БУ =10000руб.
Затем "Операции введенную вручную" формирую проводки:  91.02 субконто "Неучитываемые расходы в целях НУ"   Кт44.01 субконто "Транспортные расходы до нашего склада" -10000руб.
Таким образом по Кт 44.01 проходит сумма 20000руб. А на Дт 90.07 попадает лишь сумма 10000ру. Оставшиеся 10000руб. попадают на Дт 91.02.  Вроде все красиво получается, но меня смущает то, что по ОСВ Кт 44.01 не равен Дт 90.07. 
Вот и не знаю, или это нормально, или нужно как то по другому их списывать.

Подскажите пожалуйста
Kamushek  132 251 балл
18 ноября 2014 в 23:08
Добрый день!
А нельзя это сделать при получении этих услуг в документе ПТиУ указать разные счета по 91.02 и 44?
19 ноября 2014 в 09:59
Нет, у нас много ПТиУ. и когда я приходую их, я же еще не знаю, какую часть не буду учитывать в составе расходов. Так а нельзя эту сумму все таки списать с 44.01 на 91.02?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  132 251 балл
19 ноября 2014 в 11:18
Можно последний документ ПТиУ подправить...
Так как вы описали тоже можно, не забудьте про НДС с этой суммы... И конечно же 44 и 90.07 ну никак не будут равны  44 = 90.07 + 91.02.
19 ноября 2014 в 11:43
Хорошо. А почему нельзя НДС  принимать к вычету с этой суммы???Грустный Документы же в порядке, все есть
Kamushek  132 251 балл
19 ноября 2014 в 12:17
Цитата (Татьяна ВМ):Хорошо. А почему нельзя НДС  принимать к вычету с этой суммы???Грустный Документы же в порядке, все есть
Я не писала, что не надо принимать НДС,  а написала про подумать... оценить риски и решить, что вы будете делать.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер