Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по НДС до 25 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Как аннулировать входящий счет-фактуру, датированный 2013 годом?

19 ноября 2014 в 10:58
Добрый день!

Ситуация:
В 2013г. получали от поставщика счет-фактуры на услуги, отражали их в Книге покупок.
В 2014г. узнаем, что поставщик у себя данные счет-фактуры (и документы реализации услуг вообще) онулировал, как будто их и не было вовсе (чтоб не платить налог), но нас вовремя не предупредил.
Теперь у нас завис неоплаченный долг перед этим поставщиком, и уже принят к вычету входной НДС.
Мы просим у поставщика корректирующие счета-фактуры на сумму "0", чтоб онулировать долг и уплатить вычтенный ранее НДС.
Но поставщик сделать этого не может, так как он из своей базы данные операции исключил вовсе и корректировать ему нечего.

Подскажите как мне быть на случай встречной проверки?  или это можно как то исправить?
Мы - взаимозависимые компании (у нас один учредитель).

Заранее большое спасибо за помощь!
Важный бух  95 125 баллов, г. Астрахань
19 ноября 2014 в 12:28
Цитата (veles1007):Добрый день!

Ситуация:
В 2013г. получали от поставщика счет-фактуры на услуги, отражали их в Книге покупок.
В 2014г. узнаем, что поставщик у себя данные счет-фактуры (и документы реализации услуг вообще) онулировал, как будто их и не было вовсе (чтоб не платить налог), но нас вовремя не предупредил.
Теперь у нас завис неоплаченный долг перед этим поставщиком, и уже принят к вычету входной НДС.
Мы просим у поставщика корректирующие счета-фактуры на сумму "0", чтоб онулировать долг и уплатить вычтенный ранее НДС.
Но поставщик сделать этого не может, так как он из своей базы данные операции исключил вовсе и корректировать ему нечего.

Подскажите как мне быть на случай встречной проверки?  или это можно как то исправить?
Мы - взаимозависимые компании (у нас один учредитель).

Заранее большое спасибо за помощь!
Здравствуйте.  А вот по выделенному синим как узнали , по акту сверки ?
19 ноября 2014 в 13:33
Да, подали акт сверки, после чего выяснилась ситуация!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Важный бух  95 125 баллов, г. Астрахань
19 ноября 2014 в 13:40
Цитата (veles1007):Да, подали акт сверки, после чего выяснилась ситуация!
не нужна вам никакя нулевая сч.ф., да и нет такой в природе. исправляйте ошибку как требует ст. 54 НК  РФ, а именно:

восстанавливайте ранее принятый налог к вычету в книге продаж, оформив  доп.листы к 2013 году ( по кварталам) , определив сумму налога к доплате

доплатите пени за все дни просрочки и сам налог к доплате до подачи уточненки, так вы штрафа избежите ( ст. 81 НК РФ )

подавайте уточненку
19 ноября 2014 в 17:19
Вопрос удалён модератором.
И разве пени выплачиваются за самостоятельно найденные ошибки и добровольно доплаченный налог?
Важный бух  95 125 баллов, г. Астрахань
20 ноября 2014 в 09:52
Цитата (veles1007):Я не пойму на основаннии какого документа или какой операцией в моем случае в 1С оформлять доп.листы к Книге покупок за 2013 год?
И разве пени выплачиваются за самостоятельно найденные ошибки и добровольно доплаченный налог?
Доброе утро. По правилам форума по работе в программе это новый вопрос. Про пени: уплачиваются. основание статья 81 НК РФ . вы же базу по НДС занизили, следовательно налог не доплатили, отсюда и пени.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер