Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля

Сдать бесплатно через интернет

3
 
Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля
Сдать бесплатно 3
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение декларации по УСН за 2013 год

Петрова Яна (автор вопроса)  19 баллов, г. Волгодонск
20 ноября 2014 в 15:28
Здравствуйте!
Прошлый бухгалтер сдала декларацию УСН (доходы) с такими цифрами:
Доход 210 строка- 210601
сумма исчисленного налога за налоговый период 260 строка- 12636
Уменьшение налога 50%- 280 строка- 6318
В 1 разделе она не заполняла строки 030,040,050 (в них же нужно было указать суммы исчисленного налога за периоды в отдельности?)
в 060 строке стоит сумма- 6318 (разница между 260 и 280 строкой)
сегодня налоговая присылает уведомление о том, что неправильно заполнена декларация, а именно: строка 030,040,050 и 060.
Я просмотрела:
в первом квартале и полугодии доход не было, следовательно строки 030,040- остаются незаполненными
строка 050 :за 9 месяцев доход был - 103928 руб*6%=6236 руб
Получается :12636-6318-6236=82 рубля эту цифру нужно указать в 060 строке? верно я рассчитала?
юлия79  228 090 баллов, г. Омск
21 ноября 2014 в 11:12
Добрый день!
Цитата (Петрова Яна):Здравствуйте!
Прошлый бухгалтер сдала декларацию УСН (доходы) с такими цифрами:
Доход 210 строка- 210601
сумма исчисленного налога за налоговый период 260 строка- 12636
Уменьшение налога 50%- 280 строка- 6318
В 1 разделе она не заполняла строки 030,040,050 (в них же нужно было указать суммы исчисленного налога за периоды в отдельности?)
в 060 строке стоит сумма- 6318 (разница между 260 и 280 строкой)
сегодня налоговая присылает уведомление о том, что неправильно заполнена декларация, а именно: строка 030,040,050 и 060.
Я просмотрела:
в первом квартале и полугодии доход не было, следовательно строки 030,040- остаются незаполненными
строка 050 :за 9 месяцев доход был - 103928 руб*6%=6236 руб
Получается :12636-6318-6236=82 рубля эту цифру нужно указать в 060 строке? верно я рассчитала?

Вы ИП  или организация?Работники есть ?(судя по уменьшению налога на 50%-да)

 Взносы за период с 01.01-30.09 уплачивались?если да,то какие суммы?
Петрова Яна (автор вопроса)  19 баллов, г. Волгодонск
21 ноября 2014 в 12:01
ИП с работниками.
в пфр по сотрудникам было оплачено :
13,08,2013-  1490,50 за май, июнь2013
13,08,2013-1897 рублей за июль2013
14.09.2014 -3388 за август 2013
14.10.2013- 3121,5 за сентябрь 2013
14.11.2013-  3523 за октябрь 2013г
19.12.2013- 3523 за ноябрь 2013
13.01.2014- 3894 за декабрь 2013

Цитата (юлия79):Добрый день!
Цитата (Петрова Яна):Здравствуйте!
Прошлый бухгалтер сдала декларацию УСН (доходы) с такими цифрами:
Доход 210 строка- 210601
сумма исчисленного налога за налоговый период 260 строка- 12636
Уменьшение налога 50%- 280 строка- 6318
В 1 разделе она не заполняла строки 030,040,050 (в них же нужно было указать суммы исчисленного налога за периоды в отдельности?)
в 060 строке стоит сумма- 6318 (разница между 260 и 280 строкой)
сегодня налоговая присылает уведомление о том, что неправильно заполнена декларация, а именно: строка 030,040,050 и 060.
Я просмотрела:
в первом квартале и полугодии доход не было, следовательно строки 030,040- остаются незаполненными
строка 050 :за 9 месяцев доход был - 103928 руб*6%=6236 руб
Получается :12636-6318-6236=82 рубля эту цифру нужно указать в 060 строке? верно я рассчитала?

Вы ИП  или организация?Работники есть ?(судя по уменьшению налога на 50%-да)

 Взносы за период с 01.01-30.09 уплачивались?если да,то какие суммы?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  228 090 баллов, г. Омск
21 ноября 2014 в 12:15
Добрый день!

Цитата (Петрова Яна):ИП с работниками.
в пфр по сотрудникам было оплачено :
13,08,2013-  1490,50 за май, июнь2013
13,08,2013-1897 рублей за июль2013
14.09.2013 -3388 за август 2013
14.10.2013- 3121,5 за сентябрь 2013
14.11.2013-  3523 за октябрь 2013г
19.12.2013- 3523 за ноябрь 2013
13.01.2014- 3894 за декабрь 2013
Видимо так?

Взносы уплачены,надеюсь,в пределах начисленных?

Тогда за 9 мес.взносы уплачены в сумме 6775,5 руб.

Сумма налога за 9 мес. составила 6236,за счет уплаченных взносов уменьшаем на 50%,т.е. ав.платеж за 9 мес(стр.050) составит 3118.

В декларации:
стр.030-0
стр.040-0
стр.050-3118
стр.060-6318
Петрова Яна (автор вопроса)  19 баллов, г. Волгодонск
21 ноября 2014 в 12:46
ой да...описалась в-2013
Да взносы начислено=уплачено
А то что за 3 квартал за сентябрь оплачены в октябре-это не помешает уменьшить в 050строке на 50%?
а как быть с 280 строкой? туда прошлый бухгалтер поставила сумму 6318 (12636*50%)?
оставлять ее там и тогда получится:
12636-6318-3118=3200 в 060 строке будет?
или 12636-6318-6236 если не уменьшать на 50%= 82 руб к доплате.
как будет правильно?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер