Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по НДС до 25 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Составление счета-фактуры при заключении агентского договора

25 ноября 2014 в 12:35
не пойму, где сделано не так
"наша" организация продала товар покупателю через курьерскую фирму.
курьерская фирма от своего имени выбила чек и через некоторое время оплатили деньги по банку "нашей" организации и выставили счет на вознаграждение 1,5% от суммы доставленного товара

в счет-фактуре я указала:
продавец: "наша" организация
грузоотправитель: курьерская фирма
грузополучатель и покупатель: покупатель

оплата прошла от курьерской фирмы. и получается что мы должны сделать отгрузку курьерской фирме??? или в документах не так указала???
Gulich13  20 баллов, г. Москва
25 ноября 2014 в 12:51
Добрый день.

Не совсем понятно, о каком счете-фактуре идёт речь (не хватает содержания договора).

На основании того что указано, делаю вывод о том, что скорее всего у вас посреднический договор:

В вашем случае нужно составить 2 счета-фактуры:
Первый на вознаграждение 1,5% от вас на имя посредника (курьерской фирмы). Грузоотправитель и грузополучатель не заполняются.
Второй на товар: от вас на конечного покупателя.
Все расчеты через посредника.
25 ноября 2014 в 13:16
курьерская компания нам выставила счет-фактуру на вознаграждение 1,5%,
как я должна отразить оплату за товар, которая пришла от курьерской компании за покупателя
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
25 ноября 2014 в 13:32
Цитата (Е-ка-те-ри-на):не пойму, где сделано не так
"наша" организация продала товар покупателю через курьерскую фирму.
курьерская фирма от своего имени выбила чек и через некоторое время оплатили деньги по банку "нашей" организации и выставили счет на вознаграждение 1,5% от суммы доставленного товара

в счет-фактуре я указала:
продавец: "наша" организация
грузоотправитель: курьерская фирма
грузополучатель и покупатель: покупатель

оплата прошла от курьерской фирмы. и получается что мы должны сделать отгрузку курьерской фирме??? или в документах не так указала???
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.
26 ноября 2014 в 15:37
Извините, пожалуйста, в голове каша и в процессе размышления совсем забыла... исправлюсь

Здравствуйте!
Люди, помогите советом!!!
я должна составить отчет комиссионера, на основании реализации конечному покупателю, как это сделать в 1с8.3??? программа ругается и пишет, что должен быть договор с комиссионером. Где его указать??
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер