Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Отражение лицензии на использование программы в налоговом учете

26 ноября 2014 в 05:39
Добрый день!  У нас организация на УСН 15%, нами была куплена лицензия на использования программы 15000 руб. В бухгалтерском учете  ее отнесли на сч.97(установили приказом срок использования 3 года).  В налоговом учете можно списать сразу, но в книгу доходов и расходов попадает ежемесячно  сумма 416,67. Помогите, пожалуйста, как  сразу списать расходы в налоговом учете (у нас программа 1 С 8.3 КОРП ред.2)?
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
26 ноября 2014 в 09:21
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
26 ноября 2014 в 09:34
У нас программа 1 С Предприятие 8,3 (Бухгалтерия предприятие КОРП, ред.2)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Алена Светлая Консультант
30 ноября 2014 в 13:11
Добрый день!
Цитата (Наталья 2976):Добрый день!  У нас организация на УСН 15%, нами была куплена лицензия на использования программы 15000 руб. В бухгалтерском учете  ее отнесли на сч.97(установили приказом срок использования 3 года).  В налоговом учете можно списать сразу, но в книгу доходов и расходов попадает ежемесячно  сумма 416,67. Помогите, пожалуйста, как  сразу списать расходы в налоговом учете (у нас программа 1 С 8.3 КОРП ред.2)?
Налоговый учет при УСН в пр-мах 1С - это не проводки, а регистры "Расходы при УСН", "Прочие расчеты", "КУДиР" и т.д. Тсс!

По умолчанию, расходы в НУ УСН будут признаваться автоматически по мере списания на затраты рег.операцией (Списание РБП) закрытия месяца [Д20.01(26) К97.21].
Если такой вариант категорически не устраивает,  то введите оприходование РБП док-том "Поступление тов.и услуг"(вкладка "Услуги") с уточнением, не принимаемого к НУ УСН расхода.  Тогда в дальнейшем, списание с РБП будет происходить в БУ и не будет затрагивать НУ УСН.
И сразу параллельно введите запись вручную док-том "Записи книги учета доходов и расходов (УСН)".
Документ предназначен для ручной регистрации записей Книги учета доходов и расходов . Есть встроенная справка.
Этим документом, при условии полной оплаты затраты на использование лицензии, вы можете ввести нужную в НУ УСН запись о налоговом расходе.
Документ делает напрямую записи в Книгу учета Д и Р, что и нужно для формирования налоговой базы при УСН. И даже для заполнения Декларации по ЕН  при УСН.
2 декабря 2014 в 05:36
Спасибо, все получилось!!!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер