Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Оплата за другую организацию: документальное оформление

26 ноября 2014 в 08:20
Добрый день!

У нас две организации - ООО "А" заказчик реализация (ОСНО), ООО "Б" заказчик реализация (ОСНО), а поставщик ООО "С" поставка товара (ОСНО) - один.
ООО "А" заказчик оплатила за ООО "Б" поставщику ООО "С" за товар по письму.
У ООО "А" нет задолженности перед ООО "С" но были денежные средства на р/с.
А у ООО "Б" была задолженность перед ООО "С", но не было денежных средств на р/с.
Работаю в бух. учете 1С.7.7 - ООО "А"; в бух. учете 1С.8.2 - ООО "Б".
Как правильно документально провести в бух. учете у ООО "А" Вопрос удалён модератором.
Столкнулась с этим первый раз и последний.

Помогите пожалуйста.

С Уважением, Ирина.
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
26 ноября 2014 в 09:02
Цитата (2864Лангепас):Добрый день!

У нас две организации - ООО "А" заказчик реализация (ОСНО), ООО "Б" заказчик реализация (ОСНО), а поставщик ООО "С" поставка товара (ОСНО) - один.
ООО "А" заказчик оплатила за ООО "Б" поставщику ООО "С" за товар по письму.
У ООО "А" нет задолженности перед ООО "С" но были денежные средства на р/с.
А у ООО "Б" была задолженность перед ООО "С", но не было денежных средств на р/с.
Работаю в бух. учете 1С.7.7 - ООО "А"; в бух. учете 1С.8.2 - ООО "Б".
Как правильно документально провести в бух. учете у ООО "А" и в бух. учете у ООО "Б".
Столкнулась с этим первый раз и последний.

Помогите пожалуйста.

С Уважением, Ирина.
Добрый день. Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а второй (я его выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
юлия79  228 090 баллов, г. Омск
27 ноября 2014 в 09:02
Добрый день!

Цитата (2864Лангепас):Добрый день!

У нас две организации - ООО "А" заказчик реализация (ОСНО), ООО "Б" заказчик реализация (ОСНО), а поставщик ООО "С" поставка товара (ОСНО) - один.
ООО "А" заказчик оплатила за ООО "Б" поставщику ООО "С" за товар по письму.
У ООО "А" нет задолженности перед ООО "С" но были денежные средства на р/с.
А у ООО "Б" была задолженность перед ООО "С", но не было денежных средств на р/с.
Работаю в бух. учете 1С.7.7 - ООО "А"; в бух. учете 1С.8.2 - ООО "Б".
Как правильно документально провести в бух. учете у ООО "А" Вопрос удалён модератором.
Столкнулась с этим первый раз и последний.

Помогите пожалуйста.

С Уважением, Ирина.
Как и в вопросе про фирму Б не пишите,что указано в письме,в счет чего А перечисляет С деньги за Б.Если это займ ,то проводка в А: Дт 58 Б Кт 51.Оформляете бух.справкой и прикладываете  письмо Б о просьбе перечислить С.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
27 ноября 2014 в 14:36
Добрый день!
А если это акт взаимозачета, то тогда как?
Немного не поняла я, объясните.

Спасибо, за понимание.
С Уважением, Ирина
Александр Байсаров  35 738 баллов, г. Усть-Кут
27 ноября 2014 в 16:32
Здравствуйте! Я рекомендую иначе.Проводите оплату на контрагента С.Дт60.2 Кт51-контрагент С. Документом корректировка долга проводите зачет Дт60.01 контрагент Б Кт60.02 -контрагент С-основание письмо контрагента Б. Это в том случае если контрагент Б Вам что-то должен. Если же контрагент Б Вам не должен, то оформляете договор займа с котрагентом Б. Оплата по С Дт60.02Кт51. Корректировка долга Дт58 контрагент Б Кт60.02 Контрагент С-основание договор займа и письмо от Б.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер