Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Корректировка поступления прошлого периода и восстановление НДС

27 ноября 2014 в 10:57
Добрый день!

релиз платформы 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1186)
релиз конфигурации Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.58.2)

Работаем в программе с 1 января 2014 года
От поставщика пришла корректировочная СФ на поступление услуг от 2013 года (уменьшение стоимости).

Ввели документы:
- Корректировка поступления с документом основанием Документ расчетов с контрагентом ручной учет,
- Корректировочную СФ
- Корректировку долга, для того, чтобы скорректировать взаиморасчеты с поставщиком.

Проблема в том, что документ Корректировка поступления не сделал никаких движений. Хотя я ждала, что он сформирует движения по регистру "НДС начисленный" или "НДС продажи". Галка "Восстановить НДС в книге продаж" стоит.

Может быть что-то неправильно делаем? Или НДС нужно восстанавливать вручную?
Алена Светлая Консультант
30 ноября 2014 в 17:15
Добрый день!
Цитата (Ольга Мамаева):Добрый день!

релиз платформы 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1186)
релиз конфигурации Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.58.2)

Работаем в программе с 1 января 2014 года
От поставщика пришла корректировочная СФ на поступление услуг от 2013 года (уменьшение стоимости).
Ввели документы:
- Корректировка поступления с документом основанием Документ расчетов с контрагентом ручной учет,
- Корректировочную СФ
- Корректировку долга, для того, чтобы скорректировать взаиморасчеты с поставщиком.
Проблема в том, что документ Корректировка поступления не сделал никаких движений. Хотя я ждала, что он сформирует движения по регистру "НДС начисленный" или "НДС продажи". Галка "Восстановить НДС в книге продаж" стоит.
Может быть что-то неправильно делаем? Или НДС нужно восстанавливать вручную?
В конфигурации УПП ред.1.3 у вас, видимо, получился вариант "исправления с первичных документах". Он не выявляет разницу в расчетах и в НДС. А введенный сч-фактура полученный формирует запись в журнале учета.
А нужен вид операции - Корректировка по согласованию сторон.

Цитата (Из справки к документу "Корректировка поступления"): Переключатель Упр. и регл. учет и Только НДС определяет порядок отражения документа в учете.
Значение переключателя Упр. и регл. учет устанавливается в том случае, когда получение новых документов поставщика нужно отразить не только в учете НДС, но и в бухгалтерском и налоговом учете.
Переключатель устанавливается автоматически, если в поле Основание выбран документ Поступление товаров и услуг с операцией Покупка, комиссия. В этом случае табличная часть документов заполняется автоматически. При этом данные, заполненные из документа основания, не редактируются.
При выборе других документов оснований переключатель становится недоступным. В этом случае для корректировки бухгалтерского и налогового учета следует использовать документы:
- Операция (бухгалтерский и налоговый учет)
- Корректировка записей регистров
Значение переключателя Только НДС устанавливается в том случае, когда автоматическое отражение корректировки в бухгалтерском и налоговом учете не предусмотрено или автоматическая корректировка не учитывает специфику корректируемой операции. В этом случае табличная часть документа может быть заполнена вручную.
Получается, автоматические движения новых регистров по НДС при оформлении "Корректировки поступления" в УПП сформируются, только если в поле "основание" указан проведенный док-т "Поступления товаров и услуг". И в этом случае появится возможность получить автоматическую корректировку расчетов с поставщиком (записи в регистрах БУ и НУ, УУ).
Не исключено, что может понадобится и обработка "Проведение документов по регистрам НДС". Прочтите справку к обработке.
1 декабря 2014 в 08:37
Добрый день!

Видимо, дело не в виде операции, т.к. было выбрано - "Корректировка по согласованию сторон".

Помогла обработка "Проведение документов по регистрам НДС". После ее запуска сформировались движения корректировки поступления по "НДС Продажи"

Большое спасибо за совет!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер