Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Начисление заработной платы в 1С 8.2 при отсутствии доходов от реализации

Маймун (автор вопроса)  18 баллов, г. Москва
28 ноября 2014 в 11:21
Добрый день, коллеги!
Подскажите пожалуйста, как правильно начислить зарплату в 1С 8.2, если нет доходов нарастающим итогом с начала года? нужно, чтобы начисленная ЗП и взносы не попадали в расходы в декларации по прибыли.
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.61.4)
Kalitwa  1 341 балл, г. Подольск
28 ноября 2014 в 11:30
Цитата (Маймун):Добрый день, коллеги!
Подскажите пожалуйста, как правильно начислить зарплату в 1С 8.2, если нет доходов нарастающим итогом с начала года? нужно, чтобы начисленная ЗП и взносы не попадали в расходы в декларации по прибыли.
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.61.4)
Добрый день!

Ну если нужно :-) поставьте их как не принимаемые для налогового учета. Т.Е вид расходы "оплата труда не принимаемая" и галочку НУ убираете
Kamushek  131 911 баллов
28 ноября 2014 в 11:35
Цитата (Kalitwa):
Цитата (Маймун):Добрый день, коллеги!
Подскажите пожалуйста, как правильно начислить зарплату в 1С 8.2, если нет доходов нарастающим итогом с начала года? нужно, чтобы начисленная ЗП и взносы не попадали в расходы в декларации по прибыли.
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.61.4)
Добрый день!

Ну если нужно :-) поставьте их как не принимаемые для налогового учета. Т.Е вид расходы "оплата труда не принимаемая" и галочку НУ убираете
Добрый день!
А вы это пробывали? Это реально работает?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Маймун (автор вопроса)  18 баллов, г. Москва
28 ноября 2014 в 11:49
Цитата (Kalitwa):
Цитата (Маймун):Добрый день, коллеги!
Подскажите пожалуйста, как правильно начислить зарплату в 1С 8.2, если нет доходов нарастающим итогом с начала года? нужно, чтобы начисленная ЗП и взносы не попадали в расходы в декларации по прибыли.
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.61.4)
Добрый день!

Ну если нужно :-) поставьте их как не принимаемые для налогового учета. Т.Е вид расходы "оплата труда не принимаемая" и галочку НУ убираете
Т.е. нужно ввести новый вид расчетов ? Например, НЕ учитываемые в составе расходов... Какую корреспонденцию счетов тогда ставить? И еще вопрос: если в декабре все же пройдет реализация - можно ли будет по итогам года "вернуть" все это в расходы, и как?
Kalitwa  1 341 балл, г. Подольск
28 ноября 2014 в 12:11
Цитата:Маймун 
Т.е. нужно ввести новый вид расчетов ? Например, НЕ учитываемые в составе расходов... Какую корреспонденцию счетов тогда ставить? И еще вопрос: если в декабре все же пройдет реализация - можно ли будет по итогам года "вернуть" все это в расходы, и как?
Это реально работает :-) это же программа. что напишите, то и посчитает корреспонденция пусть будет таже. Прибыль считается с нарастающим итогом с начала года :-) Вам все- равно объяснять почему баланс и прибыль не сходятся :-), так что решайте сами принимаете вы расходы или нет.
Kamushek  131 911 баллов
28 ноября 2014 в 12:20
Цитата (Маймун):Добрый день, коллеги!
Подскажите пожалуйста, как правильно начислить зарплату в 1С 8.2, если нет доходов нарастающим итогом с начала года? нужно, чтобы начисленная ЗП и взносы не попадали в расходы в декларации по прибыли.
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.61.4)
Добрый день!
Наверное надо создать новое начисление и по дебету указать 91.02 и прочий расход - не принимаемые в ну.
Маймун (автор вопроса)  18 баллов, г. Москва
28 ноября 2014 в 12:24
Цитата (Вам все- равно объяснять почему баланс и прибыль не сходятся :-), так что решайте сами принимаете вы расходы или нет.):Вам все- равно объяснять почему баланс и прибыль не сходятся :-), так что решайте сами принимаете вы расходы или нет.
Так в том и дело, что если по итогам года "вернуть" в расходы то, что не принимали с начала года, а декабрьская реализация позволяет - то баланс и прибыль сойдутся. Насколько это правильно - сначала не принимать, т.к. нет доходов - а потом - опа! есть доходы - и принять все в расходы?
Маймун (автор вопроса)  18 баллов, г. Москва
28 ноября 2014 в 12:29
Цитата (Kamushek):
Цитата (Маймун):Добрый день, коллеги!
Подскажите пожалуйста, как правильно начислить зарплату в 1С 8.2, если нет доходов нарастающим итогом с начала года? нужно, чтобы начисленная ЗП и взносы не попадали в расходы в декларации по прибыли.
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.61.4)
Добрый день!
Наверное надо создать новое начисление и по дебету указать 91.02 и прочий расход - не принимаемые в ну.
А вернуть это все в расходы в декабре, если появилась реализация? Так можно?
Kamushek  131 911 баллов
28 ноября 2014 в 12:51
Цитата (Маймун):
Цитата (Kamushek):
Цитата (Маймун):Добрый день, коллеги!
Подскажите пожалуйста, как правильно начислить зарплату в 1С 8.2, если нет доходов нарастающим итогом с начала года? нужно, чтобы начисленная ЗП и взносы не попадали в расходы в декларации по прибыли.
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.61.4)
Добрый день!
Наверное надо создать новое начисление и по дебету указать 91.02 и прочий расход - не принимаемые в ну.
А вернуть это все в расходы в декабре, если появилась реализация? Так можно?
Если так, то нет.
Тогда отнесите их на затраты и затраты не закрывайте. У вас какой вид деятельности?
Или отнесите на 97.21...
Маймун (автор вопроса)  18 баллов, г. Москва
28 ноября 2014 в 13:09
У нас оптовая торговля. Сделки крупные по сумме и оч. редкие по времени. Вот надеемся в декабре будет... А если относить весь год на 44 и его не закрывать регламентными операциями до декабря, в декабре вся сумма закроется? 
А ести реализация пройдет все же в ЯНВАРЕ? что тогда с 44 счетом за год делать??
Kamushek  131 911 баллов
28 ноября 2014 в 13:22
Вам надо определиться сначала с бухгалтерский учетом - задайте вопрос в соответствующем разделе.
А как определитесь, напишите в этой теме, я подскажу как это сделать в программе.
Маймун (автор вопроса)  18 баллов, г. Москва
1 декабря 2014 в 13:25
Определилась вроде. Буду учитывать в теч. года на 44, но не закрывать его. А закрыть все 31.12.14, если будет реализация. Понимаю, что это не совсем правильно с точки зрения бух. учета, счета затрат нужно ежемесячно закрывать, но... ((
В программе тогда ЗП начислять как обычно? так ведь? и взносы начисленные тоже порадут на сч.44. При этом в деларации по прибыли этих расходов в теч. года не будет.
Kalitwa  1 341 балл, г. Подольск
1 декабря 2014 в 13:48
Цитата (Маймун):Определилась вроде. Буду учитывать в теч. года на 44, но не закрывать его. А закрыть все 31.12.14, если будет реализация. Понимаю, что это не совсем правильно с точки зрения бух. учета, счета затрат нужно ежемесячно закрывать, но... ((
В программе тогда ЗП начислять как обычно? так ведь? и взносы начисленные тоже порадут на сч.44. При этом в деларации по прибыли этих расходов в теч. года не будет.
Если вы так решили, то делайте их не приминаемыми для нУ, потом перенесете на принимаемые бухсправкой
Маймун (автор вопроса)  18 баллов, г. Москва
1 декабря 2014 в 13:56
Цитата (Kalitwa):
Цитата (Маймун):Определилась вроде. Буду учитывать в теч. года на 44, но не закрывать его. А закрыть все 31.12.14, если будет реализация. Понимаю, что это не совсем правильно с точки зрения бух. учета, счета затрат нужно ежемесячно закрывать, но... ((
В программе тогда ЗП начислять как обычно? так ведь? и взносы начисленные тоже порадут на сч.44. При этом в деларации по прибыли этих расходов в теч. года не будет.
Если вы так решили, то делайте их не приминаемыми для нУ, потом перенесете на принимаемые бухсправкой
Про то, чтобы перенести бух справкой - Вы имеете ввиду НУ? так разве можно?
Kalitwa  1 341 балл, г. Подольск
1 декабря 2014 в 14:52
можно
Маймун (автор вопроса)  18 баллов, г. Москва
1 декабря 2014 в 15:09
Цитата (Kalitwa):можно
а что в ней писать?
Kalitwa  1 341 балл, г. Подольск
1 декабря 2014 в 15:20
Цитата (Маймун):
Цитата (Kalitwa):можно
а что в ней писать?
бухпроводки, что же еще, меняя субконто с непринимаемых на принимаемое
Маймун (автор вопроса)  18 баллов, г. Москва
1 декабря 2014 в 15:45
Цитата (Kalitwa):
Цитата (Маймун):
Цитата (Kalitwa):можно
а что в ней писать?
бухпроводки, что же еще, меняя субконто с непринимаемых на принимаемое
А обосновать такое наше решение как-то надо?
Kalitwa  1 341 балл, г. Подольск
1 декабря 2014 в 15:46
Цитата:А обосновать такое наше решение как-то надо?
а по обоснованию вам уже писали выше.  Как и что нужно учитывать
Александр Погребс Главный консультант
2 декабря 2014 в 08:25
Добрый день, коллеги!

По ходу дискуссии периодически звучал вопрос "а так можно?".
И ответ каждый раз "можно" без какого-то анализа ситуации.

А можно ли на самом деле?
Я считаю, что нельзя!

Раз упоминается счет 44, значит, речь идет о торговле.
А в торговле не предусмотрено "остатков незавершенного производства".
Могут оставаться на 44-м только ТЗР на остаток товара, а остальные расходы на 44-м счете должны ежемесячно списываться на финансовые результаты.
Поэтому вполне реальна ситуация, когда сначала убыток, потом прибыль.

Вы не хотите показывать убыток, чтобы не привлекать внимание налоговиков и избежать налоговой проверки.
И для этого Вам советуют показать расходы (зарплату), как неприменяемую для налога на прибыль. В конце концов, .то Ваше право, показывать расходы при налогообложении прибыли, или нет.
Но Вам этих расходов терять жалко, и Вы хотите их всё-таки показать в декабре, когда, наконец, ожидается реализация.
И вот тут вопросы "почему?"
Ведь всё становится очевидным - это не простая ошибка, а целенаправленная манипуляция, с целью избежать налогового контроля.
Что в результате? Налоговики, видя Вашу склонность к манипуляциям, заносят Вас в список организаций, за которыми нужен постоянный контроль.
Получается, что в стремлении избежать достаточно простой проверки объяснимого убытка, получаете постоянное внимание со стороны налогового контроля. 

Так что в вопросах, связанных с манипулированием проводками или возможностями программы, я всегда склоняюсь к "нельзя". Чего всем и советую.

Успехов!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер