Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Начисление неверных сумм налогов и взносов в 1С

3 декабря 2014 в 16:35
Приветствую всех!
При заполнении платежного поручения на выплату налогов с ФОТ программа генерирует неверные (завышенные) цифры!
ФОТ = 32500р
НДФЛ 13% - начисляет 4615р (14,2%), вместо 4225р (13%).
ПФР 22% - начисляет 7810р (24%), вместо 7150р (22%)
ФСС 2,9% - начисляет 1029,50р (3,1%), вместо 942,50р (2,9%).... и т.д.
(фото 1С прилагаю)

Не понимаю, почему это происходит. Ставки указаны верные, 22%, 2,9%, 5,1%.

P.S.: для вида деятельности ОКВЭД 45 (Строительство) ставка составляет 20% подпадает ли моя контора под неё??
Основной вид деятельности - ОКВЭД 45,21 (Общестроительные работы).

1С 8.3 + 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.62.5).
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  132 330 баллов
3 декабря 2014 в 22:19
Цитата (psevdobuhgalter):Приветствую всех!
При заполнении платежного поручения на выплату налогов с ФОТ программа генерирует неверные (завышенные) цифры!
ФОТ = 32500р
НДФЛ 13% - начисляет 4615р (14,2%), вместо 4225р (13%).
ПФР 22% - начисляет 7810р (24%), вместо 7150р (22%)
ФСС 2,9% - начисляет 1029,50р (3,1%), вместо 942,50р (2,9%).... и т.д.
(фото 1С прилагаю)

Не понимаю, почему это происходит. Ставки указаны верные, 22%, 2,9%, 5,1%.

P.S.: для вида деятельности ОКВЭД 45 (Строительство) ставка составляет 20% подпадает ли моя контора под неё??
Основной вид деятельности - ОКВЭД 45,21 (Общестроительные работы).

1С 8.3 + 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.62.5).
Добрый день!
А почему вы пишете, что программа генерирует? Программа подставляет кредитовое сальдо по счету с видом - начислено/уплачено.
Выложите ОСВ по счету 68.01 с развернутой аналитикой.
4 декабря 2014 в 11:45
Цитата (Kamushek):
Цитата (psevdobuhgalter):Приветствую всех!
При заполнении платежного поручения на выплату налогов с ФОТ программа генерирует неверные (завышенные) цифры!
ФОТ = 32500р
НДФЛ 13% - начисляет 4615р (14,2%), вместо 4225р (13%).
ПФР 22% - начисляет 7810р (24%), вместо 7150р (22%)
ФСС 2,9% - начисляет 1029,50р (3,1%), вместо 942,50р (2,9%).... и т.д.
(фото 1С прилагаю)

Не понимаю, почему это происходит. Ставки указаны верные, 22%, 2,9%, 5,1%.

P.S.: для вида деятельности ОКВЭД 45 (Строительство) ставка составляет 20% подпадает ли моя контора под неё??
Основной вид деятельности - ОКВЭД 45,21 (Общестроительные работы).

1С 8.3 + 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.62.5).
Добрый день!
А почему вы пишете, что программа генерирует? Программа подставляет кредитовое сальдо по счету с видом - начислено/уплачено.
Выложите ОСВ по счету 68.01 с развернутой аналитикой.
Из цифр видно, что начисления идут на 35,500р, хотя ФОТ 32,500р. Откуда взялись 3000р, я не вижу.
Прикреплен 1 файл:
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Культурный  8 226 баллов, г. Волгоград
4 декабря 2014 в 12:05
В Анализ начисленных налогов и взносов (закладка Налоги с ФОТ) добавьте в настройке к Организации и ФЛ ещё и Вид дохода.
4 декабря 2014 в 12:26
Цитата (Культурный):В Анализ начисленных налогов и взносов (закладка Налоги с ФОТ) добавьте в настройке к Организации и ФЛ ещё и Вид дохода.
Пожалуйста. Три человека работают с 01.09.2014 (оклады у всех троих по 6,500р), один с 01.10.2014 (Оклад 13,000р).
Прикреплен 1 файл:
Культурный  8 226 баллов, г. Волгоград
4 декабря 2014 в 13:15
Периоды странные -платежку делаете на 03.12, а все периоды раньше или позже заканчиваются...
База, скорее всего, правда  32500, но ведь в платежки идет задолженность по счетам.
Давайте по пунктам - запускаем обработку Формирование налоговых пп  / и делаем ОСВ по сч.69 с субсчетами за период по 03.12.
4 декабря 2014 в 13:47
Цитата (Культурный):Периоды странные -платежку делаете на 03.12, а все периоды раньше или позже заканчиваются...
База, скорее всего, правда  32500, но ведь в платежки идет задолженность по счетам.
Давайте по пунктам - запускаем обработку Формирование налоговых пп  / и делаем ОСВ по сч.69 с субсчетами за период по 03.12.
Платежки обычно делаю в первых числах следующего месяца. За октябрь плачу в начале ноября.
Похоже, разобрался! Изменяли оклад работника с 10,000р на 13,000р за октябрь без кадрового перемещения (просто отредактировали цифру). До редактирования уплатили все налоги, с учетом з\п в 10,000, поэтому после изменения плюсует в платежку за ноябрь долг с октября, ибо заплатили за 10,000р, а нужно было за 13,000р. Вот откуда 3,000р взялось.

Теперь нужно просто закрыть все долги новыми платежками по остаткам за октябрь, чтобы с ноября все налоги учитывались правильно?

И ещё не очень понятно, что такое "Входящий НДС" 780р при начислении заработной платы с ФОТ за Октябрь? Мы на УСН 15%.
За сентябрь и ноябрь такого нет. Только за октябрь вылезло.
Прикреплено 3 файла:
Культурный  8 226 баллов, г. Волгоград
4 декабря 2014 в 15:03
Цитата (psevdobuhgalter):Похоже, разобрался! Изменяли оклад работника с 10,000р на 13,000р за октябрь без кадрового перемещения (просто отредактировали цифру). До редактирования уплатили все налоги, с учетом з\п в 10,000, поэтому после изменения плюсует в платежку за ноябрь долг с октября, ибо заплатили за 10,000р, а нужно было за 13,000р. Вот откуда 3,000р взялось.
1. Так вы и налоги начислили на 13 000. Вот и дает их программа.
Сделайте ОСВ сч.69 на 03.12 и убедитесь.

2. Никакого НДС у вас нет.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер