Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Строка 100 приложения 1 к листу 02 декларации по налогу на прибыль

l-knyaz (автор вопроса)  17 баллов, г. Томск
4 декабря 2014 в 10:25
Доброго времени суток!
 Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1186) редакция 3.0 (3.0.36.17) 
При заполнении декларации по налогу на прибыль в 100-ю строку приложения1 листа 02 попадает сумма 1149,00. При расшифровке дает пояснение, что эта строка образовалась по К 91.01. Дальше зайти в расшифровку не дает программа. При формировании ОСВ, анализа счета, карточки счета 91.01 нигде такой суммы нет. 
Подскажите пожалуйста, как найти эту сумму, из чего она образовалась? ИФНС запросила пояснение.
Заранее спасибо!
nicol011160  45 050 баллов, г. Москва
4 декабря 2014 в 10:45
Согласно Порядку заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, утвержденному Приказом ФНС России от 22.03.2012 № ММВ-7-3/174@ (ред. от 14.11.2013 г.), при заполнении строки 100 налогоплательщики отражают внереализационные доходы, сформированные в соответствии со статьей 250 Кодекса. Т.е. мы с Вами должны понимать, что здесь отражаются внереализационные доходы в оценке НК РФ (без НДС). Нужно еще заметить, что отдельные виды внереализационных доходов отражаются в стр.014, 030 и др. Приложения № 1 к Листу 02
l-knyaz (автор вопроса)  17 баллов, г. Томск
4 декабря 2014 в 11:14
У меня это доходы прошлых периодов. суммы с 2011 года по счету 60.01, фирм не существует, чтобы вернуть эту сумму.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
nicol011160  45 050 баллов, г. Москва
4 декабря 2014 в 13:25
Вы имеете ввиду списанную в доходы в связи с истечением срока исковой давности кредиторскую задолженность?
l-knyaz (автор вопроса)  17 баллов, г. Томск
4 декабря 2014 в 15:44
Да.
Я не понимаю, почему программа не дает просмотреть расшифровку по этой сумме.
nicol011160  45 050 баллов, г. Москва
4 декабря 2014 в 15:53
Я думаю, что Вам имеет смысл выложить здесь оборотку, анализ счета 91.01 за отчетный период, иначе мы можем только гадать о причинах случившегося.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер