Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Завышены расходы при расчете налога на прибыль

NovichokBuh (автор вопроса)  11 972 балла, г. Электросталь
4 декабря 2014 в 12:52
Добрый день, коллеги! Подскажите, пжлст, как быть в такой ситуации. Мы обнаружили ошибочно проведенный в 1С документ по покупке товара в мае этого года. Покупка товара была, но - как выяснилось - за наличный расчет, и поставщик документов не предоставит (уже созванивались с ним), т.е. документально подтвердить эти расходы и их оплату не получится. Но т.к. покупка проведена, соответственно, в декларации завышены расходы и занижен налог на прибыль. Сумма покупки в общем-то небольшая, то хочется сделать правильно  и чтобы при сверке с этим поставщиком не было расхождения на сумму этой покупки. Скажите, пжлст, можно ли текущей датой сделать проводку обратную той покупке, как бы "обнулить" ее - соответственно, в этом квартале тогда расходы будут меньше на эту сумму - и в итоге по году налог на прибыль будет исчислен как надо?
юлия79  226 868 баллов, г. Омск
5 декабря 2014 в 07:19
Добрый день!
Цитата (NovichokBuh):Добрый день, коллеги! Подскажите, пжлст, как быть в такой ситуации. Мы обнаружили ошибочно проведенный в 1С документ по покупке товара в мае этого года. Покупка товара была, но - как выяснилось - за наличный расчет, и поставщик документов не предоставит (уже созванивались с ним), т.е. документально подтвердить эти расходы и их оплату не получится. Но т.к. покупка проведена, соответственно, в декларации завышены расходы и занижен налог на прибыль. Сумма покупки в общем-то небольшая, то хочется сделать правильно  и чтобы при сверке с этим поставщиком не было расхождения на сумму этой покупки. Скажите, пжлст, можно ли текущей датой сделать проводку обратную той покупке, как бы "обнулить" ее - соответственно, в этом квартале тогда расходы будут меньше на эту сумму - и в итоге по году налог на прибыль будет исчислен как надо?
Да,вносите исправление текущей датой.Сторнируете документ прихода и списания.
NovichokBuh (автор вопроса)  11 972 балла, г. Электросталь
5 декабря 2014 в 08:17
Спасибо! Еще уточняющий вопрос - по этому док-ту была покупка материала, соответственно, в свое время он требованием-накладной был списан в расходы. Сейчас текущей датой делаю сторно, проверяю 10счет - там в обороте дебета стоит красным сумма сторно, и на конец периода, соответственно, сальдо увеличено на эту сумму. Получается, что когда будем делать закрытие месяца, у меня эта сумма останется висеть на остатке 10 счета? Но по идее, мне же именно ей надо увеличить "доходы" в декларации, чтоб налог на прибыль праивильно увеличился... Помогите, пжлст!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
2 гостя
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер