Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Завышены расходы при расчете налога на прибыль

NovichokBuh (автор вопроса)  12 932 балла, г. Электросталь
4 декабря 2014 в 12:52
Добрый день, коллеги! Подскажите, пжлст, как быть в такой ситуации. Мы обнаружили ошибочно проведенный в 1С документ по покупке товара в мае этого года. Покупка товара была, но - как выяснилось - за наличный расчет, и поставщик документов не предоставит (уже созванивались с ним), т.е. документально подтвердить эти расходы и их оплату не получится. Но т.к. покупка проведена, соответственно, в декларации завышены расходы и занижен налог на прибыль. Сумма покупки в общем-то небольшая, то хочется сделать правильно  и чтобы при сверке с этим поставщиком не было расхождения на сумму этой покупки. Скажите, пжлст, можно ли текущей датой сделать проводку обратную той покупке, как бы "обнулить" ее - соответственно, в этом квартале тогда расходы будут меньше на эту сумму - и в итоге по году налог на прибыль будет исчислен как надо?
юлия79  249 578 баллов, г. Омск
5 декабря 2014 в 07:19
Добрый день!
Цитата (NovichokBuh):Добрый день, коллеги! Подскажите, пжлст, как быть в такой ситуации. Мы обнаружили ошибочно проведенный в 1С документ по покупке товара в мае этого года. Покупка товара была, но - как выяснилось - за наличный расчет, и поставщик документов не предоставит (уже созванивались с ним), т.е. документально подтвердить эти расходы и их оплату не получится. Но т.к. покупка проведена, соответственно, в декларации завышены расходы и занижен налог на прибыль. Сумма покупки в общем-то небольшая, то хочется сделать правильно  и чтобы при сверке с этим поставщиком не было расхождения на сумму этой покупки. Скажите, пжлст, можно ли текущей датой сделать проводку обратную той покупке, как бы "обнулить" ее - соответственно, в этом квартале тогда расходы будут меньше на эту сумму - и в итоге по году налог на прибыль будет исчислен как надо?
Да,вносите исправление текущей датой.Сторнируете документ прихода и списания.
NovichokBuh (автор вопроса)  12 932 балла, г. Электросталь
5 декабря 2014 в 08:17
Спасибо! Еще уточняющий вопрос - по этому док-ту была покупка материала, соответственно, в свое время он требованием-накладной был списан в расходы. Сейчас текущей датой делаю сторно, проверяю 10счет - там в обороте дебета стоит красным сумма сторно, и на конец периода, соответственно, сальдо увеличено на эту сумму. Получается, что когда будем делать закрытие месяца, у меня эта сумма останется висеть на остатке 10 счета? Но по идее, мне же именно ей надо увеличить "доходы" в декларации, чтоб налог на прибыль праивильно увеличился... Помогите, пжлст!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер