Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Кредитовое сальдо по счету 20

ООО СтатусЪ Т (автор вопроса)  0 баллов, г. Тверь
9 декабря 2014 в 13:08
Добрый день! Помогите, пожалуйста разобраться с остатком по 20 счету. У нас ООО на общей системе, оказание услуг. Нами были оказаны услуги на 300тр.. Также от поставщика получен акт выполненных работ на 297т.р. 
расчет с покупателем  Д 62         К 90.1    300тр
                                       Д 90.3      К 68       45тр
                                       Д 90.2      К 20       255тр
расчет с поставщиком  Д 20         К 60      252тр
                                       Д 19         К 20       45тр

Сальдо по сч.20 получается кредитовым. Как с ним быть?
BuxN  3 097 баллов, г. Саратов
9 декабря 2014 в 13:24
Цитата (ООО СтатусЪ Т):Добрый день! Помогите, пожалуйста разобраться с остатком по 20 счету. У нас ООО на общей системе, оказание услуг. Нами были оказаны услуги на 300тр.. Также от поставщика получен акт выполненных работ на 297т.р. 
расчет с покупателем  Д 62         К 90.1    300тр
                                       Д 90.3      К 68       45тр
                                       Д 90.2      К 20       255тр
расчет с поставщиком  Д 20         К 60      252тр
                                       Д 19         К 20       45тр

Сальдо по сч.20 получается кредитовым. Как с ним быть?
Так правильнее:
Д 62         К 90.1    300тр
Д 90.3      К 68       45тр
Д 90.2      К 20       252тр (списывается себестоимость, т.е. усл. поставщика без ндс, а не разница между доходом и ндс)
Д 20         К 60      252тр
Д 19         К 60       45тр (ндс поставщика на 19 счет попадает с 60, а не с 20)
ООО СтатусЪ Т (автор вопроса)  0 баллов, г. Тверь
10 декабря 2014 в 11:34
спасибо. теперь все стало понятно
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер