Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение в 1С НДС на аванс

10 декабря 2014 в 09:52
Покупатель перечислил аванс 01.10.2014 - 200 000,00 руб. .
Выписан с/ф на аванс 18/118 - 30 508,47, отражен в книге продаж 01.10.2014, т.к. по законодательству С/ф на аванс должен быть выдан в течение 5 дней с момента получения аванса.
Покупатель выбирает товар не равными частыми:
15.10 - 75 000 руб.
25.10 - 80 000 руб.
10.11 - 65 000 руб.
Таким образом товара выбрано на 220 000 руб., т.е. на 20 000 больше чем оплачено.
Доплата на 20 000 руб. поступила 11.11.14.

Не понятно как выписывать с/ф на отгрузки и  в каком виде выдавать покупателю с/ф... Одной С/ф на весь аванс или с/ф на каждую отгрузку, если на каждую отгрузку, как тогда это отражать в книге продаж при том, что ужа отражена вся сумма НДС на аванс. По последней отгрузке получется в книге продаж отражена часть НДС, а на 20 000 не отражен НДС.
Как это грамотно оформить в 1С и какими документами?
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
10 декабря 2014 в 10:25
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.

Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

 Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Алена Светлая Консультант
10 декабря 2014 в 22:38
Здравствуйте!
Цитата (ТГД):Покупатель перечислил аванс 01.10.2014 - 200 000,00 руб. .
Выписан с/ф на аванс 18/118 - 30 508,47, отражен в книге продаж 01.10.2014, т.к. по законодательству С/ф на аванс должен быть выдан в течение 5 дней с момента получения аванса.
Покупатель выбирает товар не равными частыми:
15.10 - 75 000 руб.
25.10 - 80 000 руб.
10.11 - 65 000 руб.
Таким образом товара выбрано на 220 000 руб., т.е. на 20 000 больше чем оплачено.
Доплата на 20 000 руб. поступила 11.11.14.

Не понятно как выписывать с/ф на отгрузки и  в каком виде выдавать покупателю с/ф... Одной С/ф на весь аванс или с/ф на каждую отгрузку, если на каждую отгрузку, как тогда это отражать в книге продаж при том, что ужа отражена вся сумма НДС на аванс. По последней отгрузке получется в книге продаж отражена часть НДС, а на 20 000 не отражен НДС.
Как это грамотно оформить в 1С и какими документами?
Насколько знаю, никаких особых изменений по вопросу получения авансов от покупателей и выписки сч-фактур на него, а также выписке сч-фактур на отгрузки - не поменялось с 01.10.2014, хотя изменений в Гл.21 НК РФ внесено достаточно много.
Немного странно было читать такой вопрос про выдачу сч-фактур покупателю...,  как будто у вас есть иные узаконенные варианты..Думаю 
У вас есть пособия по 1с? Там есть примеры, можно посмотреть. Хотя начать стоило бы с НК РФ и Постановления прав-ва №1137.

А вообще-то, при единой нумерации сч-фактур плательщики НДС обязаны в хронологии дат и номеров выписывать подряд счета-фактуры как на авансы - в полной сумме 200000р, в вашем случае, так и подряд по документам отгрузок от тех дат и на суммы, как вы указали. То есть, всего хронологично и последовательно нужно выписать в вашей ситуации 4 счета-фактуры выданных. Один - на аванс, и 3 - на реализацию.
А доплата покупателя лишь закроет расчеты по отгрузкам. Что вы и отразите по выписке банка.

А вот в конце квартала через "Помощник по учету НДС"  вы разберетесь и с авансовыми сч-фактурами, и с реализациями, и с вычетом по авансовой сч-фактуре. У вас по Книге продаж должна пройти сумма 200000 и 220000 (тремя строками 75000 + 80000 + 65000 ), т.е на общую 420000р.
А в книге покупок - вычет по авансу на сумму 200000р. Плюс на минус даст к уплате только суммы от реализаций: 220000р. Такой порядок существует уже много лет.
17 декабря 2014 в 11:39
Спасибо большое за ответ! Мало опыта, поэтому возникают такие вопросы Подмигиваю
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер