Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Организация на УСН (доходы) выставила счет-фактуру с НДС: отражение операции в 1С

11 декабря 2014 в 17:22
Здравствуйте, уважаемые модераторы и участники форума.

Подскажите пожалуйста, пошагово, как правильно провести операцию по оказанию услуги с НДС. Организация на УСН доходы. Заказчик отказывался оплатить услугу без выставления счета-фактуры с выделенным НДС. Руководитель принял решение - предоставить такой документ. 20 октября мы сдали декларацию, но при формировании отчета из программы 1С: Предприятие 8.3 (8.3.4.389) Конфигурация Бухгалтерия (базовая) ред. 3.0 (3.0.34.10) счета-фактуры попадают в 3 раздел. Никак не могу найти ошибку при заполнении документа по реализации услуги с НДС или искать нужно в другом месте? Необходимо сейчас подать уточненную декларацию и сумма налога к уплате должна встать в 1 раздел по строке 030. А у меня все попадает в 1 раздел в строку 040 и в 3 раздел. Помогите, пожалуйста разобраться. Где и что необходимо "нажать", чтоб все встало на свои места?

Заранее благодарна!
Алена Светлая Консультант
14 декабря 2014 в 23:05
Здравствуйте !
Цитата (Наталья Владимировна Авангард):Подскажите пожалуйста, пошагово, как правильно провести операцию по оказанию услуги с НДС. Организация на УСН доходы. Заказчик отказывался оплатить услугу без выставления счета-фактуры с выделенным НДС. Руководитель принял решение - предоставить такой документ. 20 октября мы сдали декларацию, но при формировании отчета из программы 1С: Предприятие 8.3 (8.3.4.389) Конфигурация Бухгалтерия (базовая) ред. 3.0 (3.0.34.10) счета-фактуры попадают в 3 раздел. Никак не могу найти ошибку при заполнении документа по реализации услуги с НДС или искать нужно в другом месте? Необходимо сейчас подать уточненную декларацию и сумма налога к уплате должна встать в 1 раздел по строке 030. А у меня все попадает в 1 раздел в строку 040 и в 3 раздел. Помогите, пожалуйста разобраться. Где и что необходимо "нажать", чтоб все встало на свои места?
Извините, непонятно, в чем ошибка?
Вы сказали, что сумма налога НДС попадает в декларации (в 1с БП 3.0) в Раздел 3. 
Отчего вас не устраивает автоматическое попадание суммы налога как в раздел 3, так и в раздел 1? В чем ошибка? Понятно, что вы на УСН, и выставив сч-фактуру при оказании услуги, нарвались на необходимость декларирования НДС и уплаты его в бюджет.
Может, вам просто не нужно сдавать раздел 3. А? Как это установлено для упрощенщиков, и как об этом написано в тексте, выделенным синим цветом в ответе консультанта по НДС А.Островской в теме по ссылке  Заполнение налоговой декларации по НДС при УСН 
В общем порядке суммы НДС с реализации, действительно, автоматически попадают в раздел 3.
В общем порядке суммы из раздела 3 попадают в раздел 1; именно в разделе 3 они и формируются.
Распечатать можно только титульный лист и раздел 1.
16 декабря 2014 в 16:53
Ошибка эта получается при формировании отчета по НДС из программы. При сдаче в электронном виде налоговики видят раздел 3 и просят переделать (сдать уточненку без 3 раздела). Вышла из положения пока тем, что заполнила декларацию в Налогоплательщике.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер