Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Корректирующая декларация по налогу на прибыль

15 декабря 2014 в 12:58
Добрый день.
В декларации по налогу на прибыль за полугодие 2014 г. обнаружила ошибку занижен доход, соответственно я переделываю декларацию за данный период и пересчитываю налог на прибыль и авансовые платежи за 3 квартал.

сумма налога исчисленного
первичная декларация корректирующая декларация
ФБ - 2 556,00    ФБ - 3 910,00
субъект РФ - 23 006,00  субъект РФ - 35 194,00

На основании корректирующей декларации я доплачиваю налог на прибыль за 2 кв 2014: в ФБ - 1 354,00 (3910-2556) и в субъект РФ - 12 188,00 (35194-23006).

сумма ежемесячного авансового платежа
первичная декларация корректирующая декларация
ФБ - 852,00      ФБ - 1 303,00
субъект РФ - 7 669,00  субъект РФ - 11 731,00

Разницу по авансовым платежам я тоже должна доплатить за 3 квартал: в ФБ - 1 354,00; субъект РФ - 12 188,00?
юлия79  227 130 баллов, г. Омск
16 декабря 2014 в 10:32
Добрый день!
Это приведены данные из декларации за 9 мес.?

Сумма налога исчисленного это данные по стр. 190,200?

Сумма ежемесячного ав.платежа- это данные по стр.300,310?

 Если да,то ав.платеж за месяц(октябрь,ноябрь,декабрь) составлял по 852/3=284 руб,теперь 1303/3=434 за октябрь,ноябрь и 435 декабрь.По сроку за октябрь и ноябрь вы уже заплатили 284*2,а должны 434*2,т.е. доплатить нужно 434*2-284*2=300 руб.
Другой бюджет посчитайте аналогично.
17 декабря 2014 в 15:33
Добрый день.
Это данные из декларации за полугодие 2014 г.

Я доплачиваю авансовые платежи за 3 квартал (согласно сданной корректировочной декларации) и налог на прибыль за 2 квартал 2014 г., и корректировку сдаю за 3 мес, т.к. изменяться стр. 220 и стр. 230 Лист 02 (расчета налога на прибыль).
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер