Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Счет-фактура на аванс, полученный от покупателя, выписан неверно

16 декабря 2014 в 15:38
Добрый день! Помогите пжл, разобраться! Счет фактура на аванс, полученный от покупателя, выписан неверно (занижен). Период закрыт, декларация по ндс сдана. Каким образом сделать исправление (так, чтобы оно попало в доп. лист книги продаж, уточненную декларацию)? 
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80).
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
16 декабря 2014 в 16:45
Добрый день. Укажите, пожалуйста, не только название программы, но также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
17 декабря 2014 в 09:54
Здравствуйте. Релиз конфигурации: 2.0.63.4.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Алена Светлая Консультант
17 декабря 2014 в 23:06
Добрый день!
Цитата (Инна_бух):Добрый день! Помогите пжл, разобраться! Счет фактура на аванс, полученный от покупателя, выписан неверно (занижен). Период закрыт, декларация по ндс сдана. Каким образом сделать исправление (так, чтобы оно попало в доп. лист книги продаж, уточненную декларацию)? 
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80).
Наверное, в закрытом периоде не только сумма НДС не верна, но и прочие суммы. И наверное сама реализация должна быть исправлена, т.е. в текущем периоде нужны корректировочные записи в БУ(НУ).
У вас ОСНО?

Чтобы восстановить часть НДС в бюджет можно воспользоваться либо док-том "Отражение начисления НДС" (только по НДС), либо документом "Корректировка реализации" (и "Корр.СФ"). В общем случае, можно указать вручную про записи в Доп.лист за прошлый период.
18 декабря 2014 в 14:34
Здравствуйте. У нас ОСНО.  В нашем случае не в полном объеме начислен НДС не с реализации, а с аванса. В закрытом периоде ТОЛЬКО сумма НДС не верна, поскольку сам аванс был своевременно исправлен, а вот сч-факт на аванс не поправили (к слову, сч-факт на аванс формируем обработкой "регистрация сч-факт на аванс).

Доначисляю НДС в бюджет док-том "Отражение начисления НДС". При этом ввести счет фактуру вида "на аванс" из док-та "Отражение начисления НДС" невозможно - скриншот ошибки прикладываю. Таким образом при формировании книги продаж (доп листа) запись в нее попадает, а ссылки на сч-факт нет (№, даты сч-факт нет в книге).

Вы написали: "В общем случае, можно указать вручную про записи в Доп.лист за прошлый период" Поясните пожалуйста, как это сделать. Я пыталась вручную занести запись в документ"Формирование записей книги продаж", но в нем необходимо указать сч-фактуру, при этом в списке только сч-факт полученный, а мне нужно выданный туда разместить...
Прикреплен 1 файл:
доначисл ндс с авансов.xlsx
Алена Светлая Консультант
22 декабря 2014 в 07:44
Доброе утро!
Цитата (Инна_бух):Здравствуйте. У нас ОСНО.  В нашем случае не в полном объеме начислен НДС не с реализации, а с аванса. В закрытом периоде ТОЛЬКО сумма НДС не верна, поскольку сам аванс был своевременно исправлен, а вот сч-факт на аванс не поправили (к слову, сч-факт на аванс формируем обработкой "регистрация сч-факт на аванс).

Доначисляю НДС в бюджет док-том "Отражение начисления НДС". При этом ввести счет фактуру вида "на аванс" из док-та "Отражение начисления НДС" невозможно - скриншот ошибки прикладываю. Таким образом при формировании книги продаж (доп листа) запись в нее попадает, а ссылки на сч-факт нет (№, даты сч-факт нет в книге).

Вы написали: "В общем случае, можно указать вручную про записи в Доп.лист за прошлый период" Поясните пожалуйста, как это сделать. Я пыталась вручную занести запись в документ"Формирование записей книги продаж", но в нем необходимо указать сч-фактуру, при этом в списке только сч-факт полученный, а мне нужно выданный туда разместить...
Если у вас НДС к доплате (к доначислению в бюджет), и вы хотите создать новый "Сч-Фактуру (на аванс)" на "кусочек" суммы, чтобы отразить именно его в Доп.листе Книги продаж (через документ "Формирование книги книги продаж"), то создайте его из прежнего "Поступления на р/сч" (прошлого кв-ла), но введите его дату текущим кварталом. Хотя бы просто запишите его в системе.
И потом уже включайте его в формируемые вручную записи документа "Формирование книги книги продаж" , указав информацию про "Доп.лист" и корректируемый период.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер