Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

НДФЛ при начислении премии в 1С

24 декабря 2014 в 13:27
В продолжении темы. НДФЛ при выплате премии ко дню рождения
При начислении премии сформировались проводки Дт 91.2 Кт 70 -премия
Дт 91.2 Кт 69 взносы (вручную через сторно)
Дт 70 Кт 68.1 НДФЛ сумма встала в субконто НУ - автоматически.
При оплате НДФЛ Дт 68.1 Кт 51 в субконто НУ - автоматичеки, я убрала сумму НДФЛ из НУ вручную. При формировании оборотки по НУ сч 70 по Дту осталась сумма НДФЛ, которая при выплате зарплаты переходит в дебитовое сальдо. Может нужно просто убрать сумму НДФЛ к удержанию по НУ, тогда сальдо в итоге совпадет с БУ.
Ирина Ротнова Модератор
24 декабря 2014 в 14:08
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.

Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
24 декабря 2014 в 16:36
Добрый день.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1098). Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.36.19)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Алена Светлая Консультант
25 декабря 2014 в 20:54
Здравствуйте!
Цитата (qine):В продолжении темы. НДФЛ при выплате премии ко дню рождения
При начислении премии сформировались проводки Дт 91.2 Кт 70 -премия
Дт 91.2 Кт 69 взносы (вручную через сторно)
Дт 70 Кт 68.1 НДФЛ сумма встала в субконто НУ - автоматически.
При оплате НДФЛ Дт 68.1 Кт 51 в субконто НУ - автоматичеки, я убрала сумму НДФЛ из НУ вручную. При формировании оборотки по НУ сч 70 по Дту осталась сумма НДФЛ, которая при выплате зарплаты переходит в дебитовое сальдо. Может нужно просто убрать сумму НДФЛ к удержанию по НУ, тогда сальдо в итоге совпадет с БУ.
Про выделенное. 
Загляните в план счетов конфигурации БП 3.0. Рассмотрите принадлежность признаков учета в НУ (там флажки проставлены) к счетам 70 и 68.01. При необходимости, продвиньтесь по строке вправо (весь план счетов не влезает на экранное пространство...).

Вы увидите, что к сч.68.01 (как и к прочим 68-м и 69-м субсчетам) нет признака НУ.
А это даёт возможность не отражать в колонке "Сумма Кт НУ" никакой суммы по сч68.01.
В конфигурациях "1С. Пр._Бухгалтерия предприятия" на платформе 8 нет надобности того, чтобы в проводках в НУ сходились суммы по Дт и Кт.

Ещё раз. Важна двойная запись в БУ, в которой Дт и Кт сходятся по сумме. А в НУ это не обязательно.Свист

Надеюсь, вы не хотите сказать, что в проводках специализированных документов (не ручных Операций!!) автоматически подставилась сумма именно в поле НУ по Кт сч68.01 ? Или у вас проблема со счетом 70?  
Суммы НДФЛ и самой премии вы ввели Начислением зарплаты или ручной Операцией? поясните, пож-та.

Скажите также, какой вид операции вы выбрали для отражения перечисления НДФЛ в док-те "Списание с р/сч"?
---
Я не поняла, зачем у вас по взносам сторно (как вы написали Дт91.02 К69.хх вручную сторно..)?.. Но если это нужно обсуждать, то в другой теме, пож-та.
25 декабря 2014 в 21:02
Здравствуйте, Алена.
--
Про это :"Я не поняла, зачем у вас по взносам сторно (как вы написали Дт91.02 К69.хх вручную сторно..)?" мы обсуждали ----Начисление премии ко дню рождения в 1С
Начисление премии я ввела начислением и отсторнировала операцией введенной вручную сумму самой премии к не принимаемым расходам.
При перечислении вид операции - перечисление налога
Алена Светлая Консультант
26 декабря 2014 в 00:12
Со "сторно" поняла. Напомнили. Подмигиваю 
А с суммами в НУ по сч70 и 68.01, лишними, разобрались?
26 декабря 2014 в 02:32
т. к. в оплате я не могу добавить сумму НДФЛ в НУ, мне нужно убрать ее из удержания Дт 70 Кт 68 субконто НУ сумму отсторнировать, другого варианта не вижу. Это же ни на что не повлияет?
Алена Светлая Консультант
26 декабря 2014 в 20:34
Цитата (qine):т. к. в оплате я не могу добавить сумму НДФЛ в НУ, мне нужно убрать ее из удержания Дт 70 Кт 68 субконто НУ сумму отсторнировать, другого варианта не вижу. Это же ни на что не повлияет?
Я вам позже скажу, как поправить.
Пож-та, сформируйте карточку счета 68.01 за период, когда проявилась сумма в НУ, но обязательно настройте вывод так, чтобы были видны суммы и БУ, и НУ. Можете сюда её добавить во вложение (в эксел. формате).
Ну, а если не захотите, то скажите, хотя бы, по какой проводке какого документа вы видите лишнюю запись в НУ по сч.68.01??
Это ваша Операция вручную?
Если так, то уберите вручную из колонки "Сумма Кт НУ" ненужную сумму. Сделайте это вручную. Обнулите только это поле.
И, пож-та, заново прочтите всё обсуждение.
26 декабря 2014 в 21:41
Добрый вечер.
У меня сумма "лишняя" была по сч 70.
Я сделала сторно начисления премии на сумму НДФЛ, где в субконто НУ по Дту  стояла сумма НДФЛ. И сделала проводку Дт70 Кт 68.01 сумма НДФЛ без отражения суммы в субконто НУ. Все сровнялось!!!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер