Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Штраф за нарушение ПДД: разница в бухгалтерском и налоговом учете в 1С 8.2

31 декабря 2014 в 12:56
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в следующем вопросе:
 Учет веду в программе 1С:Предприятие 8.2(8.2.19.80) Конфигурация Бухгалтерия предприятия редакция 2.0 (2.0.62.4). ФИрма на ОСНО, есть в лизинге машина. На машину пришел штраф за нарушение ПДД, который мы оплатили. В НУ этот штраф не признается расходом на основании пункта 2 статьи 270, а в БУ признается расходом на основании п 11 ПБУ 10/99.
Проводки:
1. Начисление штрафа Д 91.02 (выбираю расход Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) и галочка снята принятие к НУ) К 68.10
2. Оплата Д 68.10 К 51
 Закрываю год и иду в Анализ состояния НУ по налогу на прибыль - Расходы - Прочие расходы не учитываемые в НУ: в Желтом овале БУ стоит сумма штрафа 13500-00, а в красном и зеленом овале ПР и ВР ничего не стоит. Этот расход обведен красным квадратом БУ=НУ+ПР+ВР не выполняется.
Как быть и сделать чтобы программа не ругалась?
Kamushek  132 359 баллов
31 декабря 2014 в 13:01
Добрый день!
Цитата (vesnyyshka):
1. Начисление штрафа Д 91.02 (выбираю расход Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) и галочка снята принятие к НУ) К 68.10

 

Каким документом вы эту операцию отразили? Выложите документ и движения этого документа.
31 декабря 2014 в 13:05
Сделала операцию в ручную. Как посмотреть движение этого документа?
Прикреплен 1 файл:
Штраф за нарушение ПДД.docx
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  132 359 баллов
31 декабря 2014 в 13:09
Цитата (vesnyyshka):Сделала операцию в ручную. Как посмотреть движение этого документа?
Движение Дт/Кт, но для этого документа не актуально.
Нажмите на значок "суммаН" над табличной частью и выложите этот скрин. Прочие доходы и расходы точно без флажка в НУ?
31 декабря 2014 в 13:19
Да, точно галка снята. Выкладываю скриншоты
Прикреплен 1 файл:
Штраф за нарушение ПДД.docx
Kamushek  132 359 баллов
31 декабря 2014 в 13:23
Странно у вас документ заполнился, еще раз введите сумму в БУ у вас налоговый учет не заполнился. А вы используете ПБУ 18?
31 декабря 2014 в 13:36
Еще раз ввела, но все тоже самое. А какая графа должна заполниться? ПБУ 18 не применяю
Kamushek  132 359 баллов
31 декабря 2014 в 17:52
Цитата (vesnyyshka):Еще раз ввела, но все тоже самое. А какая графа должна заполниться? ПБУ 18 не применяю

Так зачем смотреть отчет "Анализ налогового учета по налогу на прибыль"? У вас нет разниц и этот отчет всегда будет обведен красным, в полях Пр и ВР ничего не будут отражено. Просто у вас в БУ будут одни данные в НУ другие и все.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер