Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Расчет по страховым взносам сдается до 31 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Заполнение декларации по УСН для ИП за 2014 год

1 января 2015 в 22:13
Здравствуйте! С Новым Годом! Что-то мне не празднуется, решила заполнить декларацию самозанятого ИП на УСН 6%. Мои цифры - ежемесячно доход 30 000 руб, налог за 1 кв уплатила в апреле 5400 руб, взносы уплатила 10.06. за весь год 20727,53 руб. 600 руб, т.е. 1% от доходов свыше 300 000 руб оплачу в январе 2015г. Заполнила декларацию в Эльбе, в расчётах Программа показывает, что налог платить не нужно, т.к. 360 000*6%=21600 - 20727-5400. Но в декларации по моим данным заполняется строка 100, т.е к доплате 873 рубля. Что я не так сделала, почему не заполняется строка 110 ?
liy6824  219 баллов
2 января 2015 в 19:42
Доброго времени суток!
Попробуйте так:Раздел 2,1 стр,102(Признак налогоплательщика) поставьте "2".Я правильно поняла,у вас нет работников?Тогда он Вам сам расставит Ваши суммы в стр.140-143,они будут равны суммам налога исчисленного к уплате нарастающим итогом и следовательно, в стр.020 Раздела 1,1 будет 5400,дальше 0,а в стр 100 будет 600.
2 января 2015 в 19:49
Здравствуйте!
А зачем мне в 100 строке 600? Это ведь не налог, а взнос в ПФР? И почему не в 110 строке 4527р. (5400-873)?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Nataly S Консультант
3 января 2015 в 01:30
Здравствуйте.
Цитата (asd_vvs):Здравствуйте! С Новым Годом! Что-то мне не празднуется, решила заполнить декларацию самозанятого ИП на УСН 6%. Мои цифры - ежемесячно доход 30 000 руб, налог за 1 кв уплатила в апреле 5400 руб, взносы уплатила 10.06. за весь год 20727,53 руб. 600 руб, т.е. 1% от доходов свыше 300 000 руб оплачу в январе 2015г. Заполнила декларацию в Эльбе, в расчётах Программа показывает, что налог платить не нужно, т.к. 360 000*6%=21600 - 20727-5400. Но в декларации по моим данным заполняется строка 100, т.е к доплате 873 рубля. Что я не так сделала, почему не заполняется строка 110 ?
В декларации уплата налога не указывается, только начисление.
Поэтому в декларации имеет место налог к уплате, а фактически, с учетом авансового платежа,  долга перед бюджетом нет.
Строка 110 не должна заполняться.
Смотрите разделы 1.1 и 2.1 во вложении. Совпадает?
Прикреплен 1 файл:
декларация УСН 1.xlsx
liy6824  219 баллов
3 января 2015 в 14:21
Добрый день! Приношу извинения,невнимательна была..Я не увидела,что Вы оплатили 1кв (УСН 6%) 5400,00р.
3 января 2015 в 19:40
Добрый день!
Спасибо за ответы.
Смотрите разделы 1.1 и 2.1 во вложении. Совпадает? - Да, совпадает, но в Программе Эльба в Разделе 1.1. заполняется строка 050 = 5400, а в Вашей версии декларации -050 не заполнена, почему? -

И ещё-несмотря на то, что я сделала авансовый платёж 5400, в декларации ВСЕГДА будет заполняться только строка 100? А для каких случаев предусмотрена 110 ? - если страховые взносы сделаны в 1 кв и они больше налога за год?
Nataly S Консультант
4 января 2015 в 01:04
Строка 110 заполняется в том случае, когда налог по итогам 9 месяцев больше, чем налог по итогам года.
Если бы Вы заплатили все страховые взносы в 4 квартале, нужно было бы заполнять сроку 110, а строка 100 осталась пустой.
4 января 2015 в 12:03
Спасибо большое за детальные пояснения.
таким образом, в ИФНС, получив мою декларацию, сотрудники сами сопоставят налог к уплате по стр 100 и мой авансовый платёж, сделанный в апреле и задолженности перед бюджетом у меня не будет.
Кирилл Кувалкин  8 765 баллов, г. Екатеринбург
4 января 2015 в 14:05
Цитата (asd_vvs):Спасибо большое за детальные пояснения.
таким образом, в ИФНС, получив мою декларацию, сотрудники сами сопоставят налог к уплате по стр 100 и мой авансовый платёж, сделанный в апреле и задолженности перед бюджетом у меня не будет.
Добрый день!

В строке 050 раздела 1.1 у вас наверняка стоит сумма авансового платежа 5400 к уменьшению, т.е. после уплаты с опозданием (по отношению к первому кварталу) страховых взносов она как бы сторнируется. Таким образом, у вас к уплате 873 рубля, а к уменьшению - 5 400. Значит, всего переплата за 2014 год составила  4 527 рублей.
4 января 2015 в 18:47
Цитата (Кирилл Кувалкин):
В строке 050 раздела 1.1 у вас наверняка стоит сумма авансового платежа 5400 к уменьшению, т.е. после уплаты с опозданием (по отношению к первому кварталу) страховых взносов она как бы сторнируется. Таким образом, у вас к уплате 873 рубля, а к уменьшению - 5 400. Значит, всего переплата за 2014 год составила  4 527 рублей.
Здравствуйте! Полностью с Вами согласна, но по моему мнению "чайника" было бы гораздо удобнее и мне и налоговикам, чтобы в Декларации отражалась сумма переплаты 4527 руб, например, по строке 110. Ведь я же имею право на то, чтобы по Заявлению перенести эту переплату на следующие налоговые периоды. Не могу спокойно смотреть на строку 100 - к уплате, зная, что на самом деле я всё, что нужно оплатила.
Ещё раз спасибо за внимание к моей очень простой для профессионалов проблеме.
Кирилл Кувалкин  8 765 баллов, г. Екатеринбург
5 января 2015 в 21:05
Цитата:Не могу спокойно смотреть на строку 100 - к уплате, зная, что на самом деле я всё, что нужно оплатила.

Как уже здесь говорили, факт уплаты налога на декларацию не влияет. Во всех декларациях так, это общий принцип. Точно такую же строчку вы увидели бы, если бы не заплатили ничего из налога УСН.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер