Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Пояснения при несоответствии налога на прибыль и НДС

7 января 2015 в 19:41
Доброго времени суток всем! Мы ООО на осно, работаем со 2кв.14г., пришел запрос о предоставлении пояснений, суть его: Предоставить пояснения по ндс за 3 кв.2014г. Камеральной пров. выявлено, что налог.база по реализ.товаров в декл.по ндс за 3кв.2014г. меньше чем доходы от реализ.за 9 мес.2014г. в декл. по налогу на прибыль минус доходы от реализ. за полугодие 2014г. 
ндс 2 кв. стр.010=1532470 18% 275845
приб. 2кв. стр.010=1532470
ндс 3 кв.9281506 18%1670671
приб 9 мес.стр.010=10813976
Не могу понять, что им нужно пояснить. Подскажите где моя ошибка.
Наталья Гончарова  30 681 балл, г. Челябинск
8 января 2015 в 15:23
Добрый день.
Судя по приведенным данным, у вас объем реализации по декларациям по НДС и прибыли совпадает.
Если вы предоставляли отчетность не в электронном виде, то при ручной разноске налоговики могли сами ошибиться.
В любом случае, имеет смысл позвонить исполнителю (номер и его фамилия с инициалами всегда есть в конце требования) и уточнить. А в пояснениях указать, что сумма реализации за второй и третий квартал по декларации НДС равна отраженной реализации в декларации по прибыли за 9 месяцев.
9 января 2015 в 13:06
Спасибо Наталья, отчет сдавали через оператора в эл.виде, буду звонить.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер