Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по налогу на имущество до 31 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Договор комиссии и субкомиссии в 1С Предприятие 8.2

9 января 2015 в 15:55
Добрый день.
1С:Предприятие ред. Бухгалтерия предприятия 2.0 (2.0.63.4)
УСН д-р 15%
Не могу до конца понять какими документами отразить в 1с.
Схема работы такая: Покупатель заказывает товар в интернет магазине с доставкой - интернет магазин(ИМ) обращается к нам за услугой доставки товара - мы обращаемся в транспортную компанию(ТК). Далее: покупатель оплачивает товар ТК - ТК перечисляет нам деньги от покупателя за минусом 1% - мы перечисляем деньги ИМ за минусом 2%.

Что я делаю в программе:
1. Реализация товаров и услуг
контрагент ТК по договору с покупателем, на вкладке агентские услуги заполняю - услугу - сумма - контрагент ИМ - договор с комитентом (принципалом) на продажу
 получаю проводки:
Д УСН.02 (ТК)    1000руб.
Д 62.01 (ТК)  К 76.05 (ИМ) 1000руб.

2. Отчет комитенту о продажах
Д 76.05 (ИМ) К 62.01 (ИМ) 30руб.
Д 62.01 (ИМ) К 90.01.1 30руб.

3. Отчет комиссиионера о продажах от ТК по договору с комиссионером (агентом) на продажу
Д 62.01 (ТК) К 90.01.1 1000руб.
Д 76.05 (ТК) К 62.01 (ТК) 10руб.
Д 26 К 76.05 (ТК) 10руб.

4. Поступление на р/с от ТК по договору с комиссионером (агентом) на продажу
Д 51 К 62.01 (КТ) 990руб.

5. Списание с р/с ИМ по договору с комитентом (принципалом) на продажу
Д 76.05 (ИМ) К 51 970руб.

в КУДиР
Отчет комиссионера по договору с комиссионером (агентом) на продажу;
вознаграждение комиссионера зачтено из выручки от реализации.
гр. 4 10 руб.
гр. 5 10руб.
гр. 7 10руб.
Списание с р/с: оплата поставщику ИМ по договору с комитентом (принципалом) на продажу
гр. 6 970руб.
гр. 7  ??????
Поступление на р/с: оплата от покупателя ТК по договору с комиссионером (агентом) на продажу
гр.4 990руб.
гр.5 990руб.

Из всего вышеизложенного понимаю что мне не хватает еще какой-то операции чтобы в расход попала суммы перечисленная ИМ.
Какой?

Заранее, спасибо, надеюсь на ответ.
Алена Светлая Консультант
11 января 2015 в 13:39
Здравствуйте!
Цитата (NovikLA):Бухгалтерия предприятия 2.0 (2.0.63.4)
УСН д-р 15%
Не могу до конца понять какими документами отразить в 1с.
Схема работы такая: Покупатель заказывает товар в интернет магазине с доставкой - интернет магазин(ИМ) обращается к нам за услугой доставки товара - мы обращаемся в транспортную компанию(ТК). Далее: покупатель оплачивает товар ТК - ТК перечисляет нам деньги от покупателя за минусом 1% - мы перечисляем деньги ИМ за минусом 2%.

................
Из всего вышеизложенного понимаю что мне не хватает еще какой-то операции чтобы в расход попала суммы перечисленная ИМ.
Какой?
Вы в схеме не описали себя - вашу организацию...Думаю
Если для вас ИМ - принципал (комитент), для которого вы - агент, организующий (закупающий) услуги транспортировки товаров (грузов) у сторонней компании (субагента), то, по идее, правильнее отразить вам, агенту, покупку услуги для принципала.
Вам же перед принципалом нужно отчитаться по расходной хоз.операции (покупке).
С другой стороны, вероятно, ваша схема тоже имеет право на существование (не проверяла).

По последнему вашему вопросу. Не поняла: зачем вам нужен расход по сумме перечисляемой ИМ (принципалу). Это же посредническая операция, не имеющая отражения расхода, принимаемого в НУ УСН.Ох!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер