Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Как убрать с расчетного листка запись «излишне удержанный НДФЛ на начало периода»?

danra (автор вопроса)  59 баллов, г. Смоленск
13 января 2015 в 00:24
Здравствуйте, у меня программа 1с 8.2
Вопрос:
В организации сотрудник с начала года был не резидентом и с него удерживался НДФЛ 30%, с сентября он становится резидентом (пребывание на территории РФ свыше 183 дней) и с сентября у сотрудника производится по его заявлению зачет НДФЛ до конца года образовавшейся переплаты в счет предстоящих платежей по НДФЛ этого работника, но до конца года не успеваем вернуть зачетом НДФЛ и на конец года образуется ИЗЛИШНЕ УДЕРЖАННАЯ СУММА НДФЛ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА она отражается в расчетке за декабрь 2014 и переходит в расчетку за январь на начало периода 2015г.
проще сказать у сотрудника на конец 2014г. (за декабрь расчетка) по расчетам имеется излишне удержанный НДФЛ на конец периода по итогам 2014 года и отражается в расчетном листке за январь как излишне удержанный НДФЛ на начало периода 2015г.
так вот этот излишне удержанный НДФЛ на начало периода сторнирует НДФЛ исчисленный за январь 2015г. и зарплата к выдаче за январь получается меньше на сумму долга НДФЛ за 2014г. (получиется излишне удержанный НДФЛ на начало периода и он ни в коей мере не должен влиять на НДФЛ исчисленный за январь 2015г.)
Как убрать с расчетного листка эту сумму по НДФЛ, (я имею ввиду запись "излишне удержанный НДФЛ на начало периода" ( на начало 2015 года)?
Спасибо!

можно иначе:
по итогам года переплата возникла по причине того, что иностранный работник стал налоговым резидентом. я так понимаю дальше вернуть излишне удержанный налог работник должен самостоятельно, обратившись в ИФНС Такое правило предусматривает пункт 1.1 статьи 231 Налогового кодекса РФ.
Но если сотрудник стал резидентом в середине года, тогда переплату можно зачесть в счет будущих платежей (письмо Минфина России от 16.04.2012 N 03-04-06/6-113) что я и сделала....но на конец года все же образовался излишне удержанный НДФЛ на конец периода в расчетке за декабрь 2014г.  и он перетекает в  излишне удержанный НДФЛ на начало периода в расчетке за январь 2015г. и как его убрать с января вот и вопрос...... спасибо!
Ирина Ротнова Модератор
13 января 2015 в 07:36
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Алена Светлая Консультант
13 января 2015 в 13:23
Здравствуйте!
Жаль, что вы не указали используемую редакцию вашей конфигурации.

Убрать излишне удержанный НДФЛ на конец периода следует записью в регистр "НДФЛ к зачету".
Вам нужно проверить, как сложились записи и сальдо в регистре. И сделать расход в нужной сумме за нужные месяцы (или один, или несколько).
Это чисто техническая правка в конфигурации излишне удержанной суммы НДФЛ после перерасчета, в связи с тем, что год закончился, а всю сумму налога не успели зачесть в счет предстоящих платежей по НДФЛ ин. работника.

Загляните, пож-та, в тему
Перерасчет НДФЛ в 1С ЗУП 8.2 
Даже если у вас рабочая конфигурация не ЗУП 2.5, а Бух.2.0, то действия ваши должны быть по отношению к регистру "НДФЛ к зачету" аналогичными.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
danra (автор вопроса)  59 баллов, г. Смоленск
19 января 2015 в 20:04
Цитата (Алена Светлая):Здравствуйте!
Жаль, что вы не указали используемую редакцию вашей конфигурации.

Убрать излишне удержанный НДФЛ на конец периода следует записью в регистр "НДФЛ к зачету".
Вам нужно проверить, как сложились записи и сальдо в регистре. И сделать расход в нужной сумме за нужные месяцы (или один, или несколько).
Это чисто техническая правка в конфигурации излишне удержанной суммы НДФЛ после перерасчета, в связи с тем, что год закончился, а всю сумму налога не успели зачесть в счет предстоящих платежей по НДФЛ ин. работника.

Загляните, пож-та, в тему
Перерасчет НДФЛ в 1С ЗУП 8.2 
Даже если у вас рабочая конфигурация не ЗУП 2.5, а Бух.2.0, то действия ваши должны быть по отношению к регистру "НДФЛ к зачету" аналогичными.

Доброго времени суток! Сразу прошу прощения, что не сразу отвечаю...была в командировке. 
Спасибо за Ваши ответы. 
Хочу дополнить свой вопрос данными о программе в которой работаю:
 
1С: Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Конфигурация Зарплата и Управление Персоналом редакция 2.5 (2.5.85.1)
Алена Светлая Консультант
20 января 2015 в 01:56
Здравствуйте!
Ознакомьтесь ещё, пожалуй, с этой темой
Пересчет НДФЛ работника в 1С при смене статуса с нерезидента на резидента
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер