Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В 1С документы по реализации не уменьшают базу по налогу на прибыль

Wellary (автор вопроса)  6 баллов, г. Видное
15 января 2015 в 16:18
Добрый день, коллеги!
совсем запуталась с Актом оказания производственных улуг и Реализацией товаров и услуг.
ООО на ОСНО. занимаемся предоставлением услуг (сами оказываем услуги) и оказываем услуги (при этом пользуемся услугами подрядной организации).
подскажите, пожалуйста как правильно отразить операцию реализации в 1С редакция 8.2 Актом об оказании производственных услуг или реализацией товаров и услуг?

вопрос возник в связи с тем, что при расчете налога на прибыль документы проведенные реализацией товаров и услуг не уменьшают базу для расчет налога на прибыль.

прошу подсказать что я не так делаю..

заранее благодарю!!!!!!
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
15 января 2015 в 16:52
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Kamushek  131 999 баллов
15 января 2015 в 16:55
Цитата (Wellary):Добрый день, коллеги!
совсем запуталась с Актом оказания производственных улуг и Реализацией товаров и услуг.
ООО на ОСНО. занимаемся предоставлением услуг (сами оказываем услуги) и оказываем услуги (при этом пользуемся услугами подрядной организации).
подскажите, пожалуйста как правильно отразить операцию реализации в 1С редакция 8.2 Актом об оказании производственных услуг или реализацией товаров и услуг?

вопрос возник в связи с тем, что при расчете налога на прибыль документы проведенные реализацией товаров и услуг не уменьшают базу для расчет налога на прибыль.

прошу подсказать что я не так делаю..

заранее благодарю!!!!!!
У вас услуги? Каким образом документ должен уменьшить базу? Вы о чем?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Wellary (автор вопроса)  6 баллов, г. Видное
15 января 2015 в 17:04
Приложение 2 к листу 02 строка 010.
если реализацию закрываю "актом об оказании производственных услуг", то сумма прямых расходов уменьшается.
если реализацию закрываю "реализацией товаров и услуг", то сумма прямых расходов не уменьшается.

понимаю, что это со стороны странно звучит.
вот я и пытаюь понять в каком месте я допустила ошибку. и чего я не понимаю.
Wellary (автор вопроса)  6 баллов, г. Видное
15 января 2015 в 17:06
Цитата (Кира Лерская):Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.

Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.60.4)
Kamushek  131 999 баллов
15 января 2015 в 17:15
Какая у вас программа? Как настроена учетная политика?
Wellary (автор вопроса)  6 баллов, г. Видное
15 января 2015 в 17:55
Цитата (Kamushek):Какая у вас программа? Как настроена учетная политика?
в учетной политике в "производстве" для оказания слуг сторонним организациям стоит "по плановым ценам" (отражается актом об оказании производственных услуг).
кажется, начинаю понимать.. бухгалтер до меня изменил настройки...

правильно ли я понимаю, что любую реализацию услуг (закупленную у подрядчика или выполненную собственными силами) необходимо закрывать актом оказания производственных услуг?

раньше работала только с реализацией товаров и услуг.
Kamushek  131 999 баллов
15 января 2015 в 17:59
Правильно понимаете, если указали в учетной политике, что делаете Акты, так делайте их, указали по выручке - делаете реализацию товаров и услуг. 
Есть еще один вариант, если у вас редакция 20, по плановым ценам и по выручке, можно будет делать и те и другие документы.
Wellary (автор вопроса)  6 баллов, г. Видное
15 января 2015 в 21:49
и в расчете налога на прибыль это также будет отражаться к уменьшению налогооблагаемой базы?

Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.60.4)- версия
Kamushek  131 999 баллов
15 января 2015 в 22:06
Не все так просто...
Закрытие месяца сделает проводки Дт 90.02 Кт 20.
Но при ваших настройках, рассчитается себестоимость услуг и закроются только тот вид деятельности - НГ - номенклатурные группы по которым были сделана акты выполненных услуг.
Wellary (автор вопроса)  6 баллов, г. Видное
15 января 2015 в 23:57
Цитата (Kamushek):Не все так просто...
Закрытие месяца сделает проводки Дт 90.02 Кт 20.
Но при ваших настройках, рассчитается себестоимость услуг и закроются только тот вид деятельности - НГ - номенклатурные группы по которым были сделана акты выполненных услуг.
То есть проще оставить как есть и закрывать реализацию актами оказания произвлдсьвенных услуг?
Kamushek  131 999 баллов
16 января 2015 в 07:25
О каком периоде идет речь? Если о 2015 годе, то можно и переделать. 2014 год лучше не трогать, так как учетная политика должна быть неизменна в течении налогового периода.
Wellary (автор вопроса)  6 баллов, г. Видное
16 января 2015 в 10:57
Сейчас закрываю 4й квартал и год соответстенно..
Wellary (автор вопроса)  6 баллов, г. Видное
16 января 2015 в 11:26
Цитата (Kamushek):О каком периоде идет речь? Если о 2015 годе, то можно и переделать. 2014 год лучше не трогать, так как учетная политика должна быть неизменна в течении налогового периода.
Если честно, то уже совсем запуталась с актами и реализацией. 
посмотрела 2 и 3 кварталы, там есть позиции, которые закрыты реализацией товаров и услуг, а есть те, которые закрыты актами. получается, что за эти кварталы была переплата налога на прибыль, так как слуги, закрытые реализацией не были учтены как прямы расходы?

когда мы закрываем услугу актами об оказании производственных услуг, необходимо вводить плановую цену. верно ли я понимаю, что плановая цена  - это цена, которую предприятие установит само? (но не равное 0).
Kamushek  131 999 баллов
16 января 2015 в 11:31
Цитата (Wellary):посмотрела 2 и 3 кварталы, там есть позиции, которые закрыты реализацией товаров и услуг, а есть те, которые закрыты актами. получается, что за эти кварталы была переплата налога на прибыль, так как слуги, закрытые реализацией не были учтены как прямы расходы?
Это означает, что кто-то правил учетную политику в течении года. Сделайте копию базы и выберите 3 вариант - и по плановой себестоимости и по выручке. попробуйте так закрыть.

Цитата (Wellary):когда мы закрываем услугу актами об оказании производственных услуг, необходимо вводить плановую цену. верно ли я понимаю, что плановая цена  - это цена, которую предприятие установит само? (но не равное 0).
Это плановая себестоимость услуг. Вариант по плановой себестоимости выбирают организации для которых это важно, те кто считают плановую и анализируют отклонения от плановой.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер