Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля

Сдать бесплатно через интернет

3
 
Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля
Сдать бесплатно 3
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расчет НДФЛ

Нехорэ (автор вопроса)  5 баллов, г. Саратов
15 января 2015 в 17:58
Добрый день, уважаемые эксперты! Прошу помощи по следующему вопросу: В январе 2014 сотрудник пишет заявление на стандартный налоговый вычет на 1 ребенка как единственному ребенку. Вычеты предоставляются. В феврале сотрудник увольняется. Но в декабре вновь возвращается к предыдущему работодателю. Заявление на вычеты не пишет, так как не может официально  подтвердить доход с марта по ноябрь. При подготовке отчетности по НДФЛ  в справку по сотруднику вошли: январь, февраль, декабрь. Налог в программе посчитался нарастающим итогом, хотя считаю это не совсем верным, ведь сотрудник был уволен и заново принят.
Для наглядности:
январь: начислено 6700, вычет 2800, ндфл удержанный 507
февраль: начислено 2056,1; вычет 2800, ндфл удержанный 0
декабрь: начислено 6600, вычет 0, ндфл удержанный 858
Итого удержано и перечислено 1365
Программа на конец года считает:
Общий доход 15356,1
Облагаемый 9756,1
Исчисленный налог 1268.
Будет ли в моем случае это являться переплатой. Если первоначальный расчет был верен, как отразить это в справке? Спасибо всем откликнувшимся!
юлия79  226 628 баллов, г. Омск
16 января 2015 в 10:58
Добрый день!
Цитата (Нехорэ):Добрый день, уважаемые эксперты! Прошу помощи по следующему вопросу: В январе 2014 сотрудник пишет заявление на стандартный налоговый вычет на 1 ребенка как единственному ребенку. Вычеты предоставляются. В феврале сотрудник увольняется. Но в декабре вновь возвращается к предыдущему работодателю. Заявление на вычеты не пишет, так как не может официально  подтвердить доход с марта по ноябрь. При подготовке отчетности по НДФЛ  в справку по сотруднику вошли: январь, февраль, декабрь. Налог в программе посчитался нарастающим итогом, хотя считаю это не совсем верным, ведь сотрудник был уволен и заново принят.
Для наглядности:
январь: начислено 6700, вычет 2800, ндфл удержанный 507
февраль: начислено 2056,1; вычет 2800, ндфл удержанный 0
декабрь: начислено 6600, вычет 0, ндфл удержанный 858
Итого удержано и перечислено 1365
Программа на конец года считает:
Общий доход 15356,1
Облагаемый 9756,1
Исчисленный налог 1268.
Будет ли в моем случае это являться переплатой. Если первоначальный расчет был верен, как отразить это в справке? Спасибо всем откликнувшимся!

Дело в том,что у вас в феврале уже была ошибка.Если бы ее исправили,все было бы корректно.

Доходы январь -февраль 6700+2056,1-стандартный вычет 2800+2800=налогооблагаемая база 3156,01

Налог 3156,01*13%=410,а у вас 507.

Нужно было вернуть НДФЛ работнику.

По порядок возврата прочтите:

Возврат НДФЛ, если сумма начислений меньше величины предоставляемого вычета
Нехорэ (автор вопроса)  5 баллов, г. Саратов
19 января 2015 в 10:26
Спасибо за ответ, но время упущено ведь уже? налог за декабрь уже был оплачен последним днем декабря. Получилась переплата. Если ничего возвращать не будем, чем это грозит со стороны налоговых органов. Работник опять собирается увольняться в январе от нас по состоянию здоровья. Спасибо
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  226 628 баллов, г. Омск
19 января 2015 в 10:30
Добрый день!
Цитата (Нехорэ):Спасибо за ответ, но время упущено ведь уже? налог за декабрь уже был оплачен последним днем декабря. Получилась переплата. Если ничего возвращать не будем, чем это грозит со стороны налоговых органов. Работник опять собирается увольняться в январе от нас по состоянию здоровья. Спасибо

Грозит несдачей отчета-ошибку программа выдаст и будете мучится.
Нехорэ (автор вопроса)  5 баллов, г. Саратов
19 января 2015 в 11:19
Именно это сейчас и происходит - мучения. Я имела ввиду, если оставить как программа считает: исчисленный 1268, а оплаченный в ручную исправить на 1268 и сдать отчет.
юлия79  226 628 баллов, г. Омск
19 января 2015 в 11:28
Цитата (Нехорэ):Именно это сейчас и происходит - мучения. Я имела ввиду, если оставить как программа считает: исчисленный 1268, а оплаченный в ручную исправить на 1268 и сдать отчет.
Программа вам посчитала верно.,т.е. пересчитала.У вас теперь сальдо по работнику должно "вылезти",вот его и надо закрыть,т.е. доплатить работнику.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер