Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Отражение проводок ежемесячно в 1С

16 января 2015 в 00:10
Не могу разобраться и уловить расчеты 1С.
(1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1231) + Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.64.3).
ООО на УСН 15%.

Начисления в каждом месяце однотипные. Все системно, но при отражении проводок в разные месяцы получается разная инфа.
Отражения в КУДиР непонятные. Входящий НДС (графа 7) - что это???
Прикреплено 2 файла:
Ольга Матвеева Модератор
16 января 2015 в 08:54
Цитата (psevdobuhgalter):Не могу разобраться и уловить расчеты 1С.
(1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1231) + Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.64.3).
ООО на УСН 15%.

Начисления в каждом месяце однотипные. Все системно, но при отражении проводок в разные месяцы получается разная инфа.
Отражения в КУДиР непонятные. Входящий НДС (графа 7) - что это???

Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.
16 января 2015 в 12:22
Приветствую всех, друзья! Пардон)
В общем суть такая: что за НДС непонятный...
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Александр Байсаров  38 895 баллов, г. Усть-Кут
16 января 2015 в 12:35
Здравствуйте! По гр.7 Входящий НДС у Вас в КУДиР не зарегистрирован. Входящий НДС в гр.7-сумма признанного НДС по товарам,работам,услугам, полученных материалов признанная в налогооблагаемых расходах,если НДС был выделен при поступлении. Так что у Вас при проводках по зар.плате в КУДиР всё верно отражено. В гр.7 отражаются принятые расходы по НУ по УСН, в том числе выделяется НДС отдельной строкой, при тех условиях о которых я указал выше. Входящий НДС в гр.7 будет отражен дополнительной суммой ниже, чем указана сумма расхода в гр.7.
Kamushek  143 259 баллов
16 января 2015 в 12:36
Добрый день!
Цитата (psevdobuhgalter):Не могу разобраться и уловить расчеты 1С.
(1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1231) + Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.64.3).
ООО на УСН 15%.

Начисления в каждом месяце однотипные. Все системно, но при отражении проводок в разные месяцы получается разная инфа. Отражения в КУДиР непонятные.
Попадание в КУДиР зависит не только от начисления, но и от оплаты прежде всего. Расходы должны быть начислены и оплачены. Что там с оплатой налогов, Выплатой зарплаты?

Цитата (psevdobuhgalter): Входящий НДС (графа 7) - что это???
Этого графа 7 и  разбита она на 2 ячейки - на сумму расхода и сумму НДС в том числе. Для зарплаты ячейка пустая.
Вы обязаны отражать в расходах полученный НДС пропорционально принятию в расходах понесенных затрат.
Отражая расход в КУДиР вы должны не только отразить сумму расхода, но и НДС, если это товары/материалы/услуги были получены с НДС.
Можно выбрать другое отображение КУДиР, когда НДС отражается отдельной строкой.
16 января 2015 в 12:49
Работаем без НДС.
НДС не выделяю никогда.В ОСВ по счету 19 пусто. Нет никакого НДС.

Налоги платим, з/п тоже выплачиваем.
Kamushek  143 259 баллов
16 января 2015 в 13:51
Цитата (psevdobuhgalter):Работаем без НДС.
НДС не выделяю никогда.В ОСВ по счету 19 пусто. Нет никакого НДС.

Выделять вы его должны в документе покупка и включать в стоимость. Программа его видит, а 19 пустой.

Цитата (psevdobuhgalter):Налоги платим, з/п тоже выплачиваем.
В полном объеме? Может где-то недоплатили, где-то переплатили, проверьте Регистр "Расходы при УСН".
Посмотрите Анализ налогового учета при УСН.
16 января 2015 в 14:05
Цитата (Kamushek):
Цитата (psevdobuhgalter):Работаем без НДС.
НДС не выделяю никогда.В ОСВ по счету 19 пусто. Нет никакого НДС.

Выделять вы его должны в документе покупка и включать в стоимость. Программа его видит, а 19 пустой.

Цитата (psevdobuhgalter):Налоги платим, з/п тоже выплачиваем.
В полном объеме? Может где-то недоплатили, где-то переплатили, проверьте Регистр "Расходы при УСН".
Посмотрите Анализ налогового учета при УСН.
Для чего выделять НДС раз мы на УСН?
Платим в полном объеме, но доплачивали, ибо неверно была указана з/п одного из сотрудников.
Kamushek  143 259 баллов
16 января 2015 в 14:13
Раз вы оплату отражаете разную, то и в КУДиР будут попадать разные суммы.
16 января 2015 в 14:53
Цитата (Kamushek):Раз вы оплату отражаете разную, то и в КУДиР будут попадать разные суммы.
Тогда отчего за ноябрь ничего не отобразилось в КУДиР в начислениях ФОТ? (фото экрана №2)
Kamushek  143 259 баллов
16 января 2015 в 15:20
Анализом вы пользоваться не готовы. Ох!
Еще раз поясняю(в третий), что документ Начисление зарплаты не должен попадать в КУДИР, он первый.
Поясню на отвлеченном примере.
Новое предприятие с 2015 года.
1. 31.01.15 Начисление зарплаты за январь 2015 - 10000  - записи в КУДиР нет, потому что нет оплаты.
2. 10.02.15 Выплата зарплаты 8700 - запись в КУДиР 8700
3. 10.02.15 Перечисление НДФЛ  1300 - запись в КУДиР 1300
4. 20.02.15 выплата аванса - 4000 - записи в КУДиР нет
5. 28.02.15 начисление зарплаты - 10000 - запись в КУДиР - 4000 - аванс который вы уже сотруднику выплатили.
6. 10.03.15 Выплаты зарплаты за февраль 4700 - запись в КУДиР 4700
7. 10.03.15 Перечисление НДФЛ - 1300 - запись в КУДиР 1300

Это если у вас не было никаких ошибок, если вы переплатили, например зарплату
И в марте зарплату за февраль вместо 4700 выплатили 5000, то в КУДир 10.03.15 попадет 4700
Далее
8. 20.03.15 Выплата аванса 3700 - запись в КУДиР будет на 300 рублей
9. 31.03.15 начисление зарплаты - 10000  - в КУДиР запись будет на 3700 рублей

И т.д.

Программа включает в КУДиР только сумму начисленную и оплаченную. Проверьте, самое простое - это Анализ налогового учета при УСН
Можно в Универсальном отчете посмотреть расходы при УСН и Прочие расходы.
16 января 2015 в 22:03
Цитата (Kamushek):Анализом вы пользоваться не готовы. Ох!
Еще раз поясняю(в третий), что документ Начисление зарплаты не должен попадать в КУДИР, он первый.
Поясню на отвлеченном примере.
Новое предприятие с 2015 года.
1. 31.01.15 Начисление зарплаты за январь 2015 - 10000  - записи в КУДиР нет, потому что нет оплаты.
2. 10.02.15 Выплата зарплаты 8700 - запись в КУДиР 8700
3. 10.02.15 Перечисление НДФЛ  1300 - запись в КУДиР 1300
4. 20.02.15 выплата аванса - 4000 - записи в КУДиР нет
5. 28.02.15 начисление зарплаты - 10000 - запись в КУДиР - 4000 - аванс который вы уже сотруднику выплатили.
6. 10.03.15 Выплаты зарплаты за февраль 4700 - запись в КУДиР 4700
7. 10.03.15 Перечисление НДФЛ - 1300 - запись в КУДиР 1300

Это если у вас не было никаких ошибок, если вы переплатили, например зарплату
И в марте зарплату за февраль вместо 4700 выплатили 5000, то в КУДир 10.03.15 попадет 4700
Далее
8. 20.03.15 Выплата аванса 3700 - запись в КУДиР будет на 300 рублей
9. 31.03.15 начисление зарплаты - 10000  - в КУДиР запись будет на 3700 рублей

И т.д.

Программа включает в КУДиР только сумму начисленную и оплаченную. Проверьте, самое простое - это Анализ налогового учета при УСН
Можно в Универсальном отчете посмотреть расходы при УСН и Прочие расходы.
Да, анализом мы Ох!пользоваться не готовы.=d>Я понял теперь. Были недоплаты и переплаты.
Благодарю Вас!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер