Сдача декларации по УСН до 31 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

31
 
Сдача декларации по УСН до 31 марта
Сдать бесплатно 31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение декларации по УСН (6%) для ИП без работников

16 января 2015 в 14:07
День добрый всем. Подскажи, плиз, как верно заполнить раздел 1,1 новой декларации. Доход у ИП за год составил 309272 руб. (6%, без сотрудников) Фиксированные взносы оплачивались поквартально (за год 20728 руб). По расчету выходит что налог по УСН составляет 18556 руб. Получается в ПФ нужно уплатить ещё 1% свыше 300000, а где его показать (с 9272 руб 1%  =92 руб.). При заполнении декларации строки 130=140 (строка 140 <=130, а у меня уплачено больше уже с первого квартала), поэтому строки 141=131, 142=132, 143=133.  Мне не понятно что я должна указать по строкам 040, 050, 070,080,100,110 из 1 раздела ? Везде поставить прочерки или ноль? И вообще правильно ли я рассуждаю? Надеюсь на помощь. Спасибо.
Ваш бухгалтер  15 946 баллов
16 января 2015 в 14:19
Здравствуйте!
Не совсем так.
Разбейте сумму дохода поквартально, 1,2,3,4квартал напишите. 
Разбейте сумму  оплаченных взносов поквартально,
например 28.03.2014 оплачено фик. пл=5182
                  25.06.2014 оплачено=5182
                   24.09.2014 оплачено= 5182
                   31.12.2014 оплачено=5182
16 января 2015 в 14:35
Цитата (Ваш бухгалтер):Здравствуйте!
Не совсем так.
Разбейте сумму дохода поквартально, 1,2,3,4квартал напишите. 
Разбейте сумму  оплаченных взносов поквартально,
например 28.03.2014 оплачено фик. пл=5182
                  25.06.2014 оплачено=5182
                   24.09.2014 оплачено= 5182
                   31.12.2014 оплачено=5182
Извините, не совсем поняла. 
Доход по кварталам стр. 110 (1 кв) = 85720, стр. 111 (полуг)=165571, стр. 112 (9 мес)=238272, стр. 113 (год) = 309272 руб.
фиксированные платежи как Вы и написали по 5182 ежеквартально (но уплаченные нигде ведь не отражаются, если они больше, чем начисленные)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
beseda14  36 баллов
16 января 2015 в 15:44
По строкам 040,070,100 разд 1.1. вы должны указать ваш доход с нарастающим итогом за второй,третий и четвертый квартал прошлого года. В строках 130-133  вы показываете какой налог вы должны были заплатить в бюджет по итогам каждого квартала (суммы записываются нарастающим итогом). В строках 140-143 вы ставите те же суммы что и в строках 130-133,либо меньше, если они были меньше естественно. Так как у вас работников нет, вы можете на всю сумму страховых взносов, уплаченных поквартально за себя, уменьшить исчисленный налог за каждый квартал, ТОЛЬКО если эти суммы(которые вы уплатили как страховые взносы за себя) (в строках 140-143) меньше либо равны суммам налогов ( указанные по строкам 130-133), если они больше, то ставите все равно суммы такие же как в строках 130-133 и уменьшить налоги можете только на суммы ,указанные в строках 130-133.
1% нигде не указывать, если вы его не уплатили в 2014 году.
Ваш бухгалтер  15 946 баллов
16 января 2015 в 16:07
все так единственное строки все же распишу:
стр.130=5143
стр.131=9934
ст.132=14296
ст.133=18556
ст.140=5143
стр.141=9934
стр.142=14296
стр.143=18556
040, 050, 070,080,100,110 из 1 раздела ?  
Раздел 1.1.
стр. 020=5143
стр.040=4791
стр.050=(прочерк)
стр.070=4362
стр.080= (прочерк)
стр.100=4260
стр.110=(прочерк)
Ваш бухгалтер  15 946 баллов
17 января 2015 в 10:23
Цитата (Ваш бухгалтер):все так единственное строки все же распишу:
Раздел 2.1
стр.130=5143
стр.131=9934
ст.132=14296
ст.133=18556
ст.140=5143
стр.141=9934
стр.142=14296
стр.143=18556
040, 050, 070,080,100,110 из 1 раздела ?  
Раздел 1.1.
стр. 020=5143
стр.040=4791
стр.050=(прочерк)
стр.070=4362
стр.080= (прочерк)
стр.100=4260
стр.110=(прочерк)
Раздел 2.1 все верно.
Раздел 1.1.
стр. 020= (прочерк)
стр.040=(прочерк)
стр.050=(прочерк)
стр.070=(прочерк)
стр.080= (прочерк) 
стр.100=(прочерк)
стр.110=(прочерк)
вот так: см. вложение
18 января 2015 в 18:10
Спасибо всем большое!
21 января 2015 в 12:42
Цитата (

Раздел 2.1 все верно.):
Раздел 1.1.
стр. 020= (прочерк)
стр.040=(прочерк)
стр.050=(прочерк)
стр.070=(прочерк)
стр.080= (прочерк) 
стр.100=(прочерк)
стр.110=(прочерк)
вот так: см. вложение
Ещё раз день добрый. Спасибо за помощь при заполнении раздела 1.1 декларации. Всё-таки прочерки =). Может я и дотошная, но всё же решила написать. Посмотрела Вашу приложенную декларацию и есть только одно уточнение при заполнении. Согласно приложению N 3 к приказу ФНС России от 4 июля 2014 г. N ММВ-7-3/352@  (ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ, УПЛАЧИВАЕМОМУ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ). Наименование пишется заглавными буквами (ФИО в данном случае для ИП) и значения показателей (суммы) смещаются вправо (например стр 110= ------85720) если сдаём декларацию в напечатанном!!!! виде, а если заполнение от руки, то как Вы и указали (для тех, кто будет использовать как образец).
Ваш бухгалтер  15 946 баллов
21 января 2015 в 13:05
Нет не так.
В порядке заполнения декларации написано:
II. Общие требования к порядку заполнения
и представления Декларации
2.4
Заполнение полей Декларации значениями текстовых, числовых, кодовых показателей осуществляется слева направо, начиная с первого (левого) знакоместа.
 (например стр 110= 85720------)
Где Вы взяли заглавные буквы?
вот как так написано:
пп.7 п.3.2. III. Порядок заполнения Титульного листа Декларации
7) полное наименование организации в соответствии с ее учредительными документами (при наличии в наименовании латинской транскрипции таковая указывается) либо построчно полностью фамилия, имя, отчество (здесь и далее по тексту отчество указывается при наличии) индивидуального предпринимателя;
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер