Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Расчет по страховым взносам сдается до 31 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Ошибка в сверке остатков из-за изменения КПП ОП

18 января 2015 в 14:39
Добрый день! При подаче декларации за 3 кв 2014г по форме 11, пришел федеральный протокол " Сверка остатков на начало отчетного периода с соответствующими остатками на конец предыдущего периода обнаружила ошибки в количестве 60 шт. ".Остатки все правильные,проверяла не раз, корректировку не стала подавать, подумала,что в ФСРАРе сбой произошел (так же мне сказали в службе техподдержки КОНТУР). Когда села делать 4 кв, до меня дошло, что в 3 кв поменялся КПП обособленного подразделения.Видимо, в связи с этим, программа сравнила остатки со 3кв и 2 кв по старым КПП.Нужно ли было делать корректировку за 3 кв? За 4 кв уже сдала, федеральный протокол уже сутки не приходит, региональный пишет. что сверка остатков прошла успешно.
Магазин Алко  17 451 балл
18 января 2015 в 14:53
Добрый день!
Сверка остатков пока является дополнительной проверкой, которая не влияет на факт приема декларации. Если не идут остатки по понятным причинам(смена КПП или названия подразделения ), то в случае вопросов к вам контролирующих органов вы сможете показать документы и объяснить почему у Вас не идут остатки.
Если переходящие остатки не идут по всем строкам таблицы 1 (Движения), то это похоже из-за того, что у Вас не совпадают или КПП подразделения или его название. Если же переходящие остатки идут по причине ошибок при их переносе с конца предыдущего квартала на последующий квартал, то тогда желательно подавать корректировку, чтобы исправить эти ошибки.
18 января 2015 в 15:08
То есть корректировку за 3 кв не надо делать? Просто во 2 кв у ОП было одно КПП, а в 3 кв стало другое, адрес не менялся.Я  и изменила  КПП в декларации.В техподдержке Контур. сказали,что надо было в этой декларации сделать перемещение внутри организации с точки со старым КПП на точку с новым КПП. Но ведь это одно и то же ОП,адрес не менялся.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
18 января 2015 в 15:34
Цитата (Магазин Алко):Добрый день!
Сверка остатков пока является дополнительной проверкой, которая не влияет на факт приема декларации. Если не идут остатки по понятным причинам(смена КПП или названия подразделения ), то в случае вопросов к вам контролирующих органов вы сможете показать документы и объяснить почему у Вас не идут остатки.
Если переходящие остатки не идут по всем строкам таблицы 1 (Движения), то это похоже из-за того, что у Вас не совпадают или КПП подразделения или его название. Если же переходящие остатки идут по причине ошибок при их переносе с конца предыдущего квартала на последующий квартал, то тогда желательно подавать корректировку, чтобы исправить эти ошибки.
Переходящие остатки не идут не про всем строкам Таблицы 1, а выборочно.В нашей организации 2 ОП, у них был одинаковый КПП до 3 кв.Вот программа проверки и сравнила переходящие остатки как-то криво, после смены КПП второго ОП в 3 кв.
Магазин Алко  17 451 балл
18 января 2015 в 15:59
Если Вы считаете, что остатки не идут из-за КПП подразделения, то должны быть ошибки по каждой строке этого подразделения.
Приложите файлы xml.
18 января 2015 в 19:43
Цитата (Магазин Алко):Если Вы считаете, что остатки не идут из-за КПП подразделения, то должны быть ошибки по каждой строке этого подразделения.
Приложите файлы xml.
Прикладываю файлы деклараций за 2 и 3 кв 2014.Спасибо.
Магазин Алко  17 451 балл
18 января 2015 в 22:00
Путаница возникла из-за того, что:
Во втором квартале в магазине №3 (ООО "Валентина-1" (магазин Валентина №2) кпп-324501001)
начальн.остатки(43.32300) + приход (44.35000) - перемещение (33.727) - продажа (53.946)= конечный остаток (ноль)
Перемещение из магазина №3 происходит в магазин №2 (ООО "Валентина-1"(магазин Валентина №2) 324501001), у которого такое же название и такое же КПП как и у магазина №3
В магазине №2 нач.остатки (ноль) + приход (78.14) + перемещение из №3(33.727) - продажа(91.369)=конечн.остаток (20.498)
Вы должны были сделать перемещение в магазин с изменившимся КПП.
т.е у Вас во 2-ом кв. вообще нет магазина с КПП-324545001, а в 3-ем кв. такое КПП появляется, см.файл
Во 2-м кв. маг№2 и маг №3 отличаются только номером дома 18 и 18а, но при сравнении кварталов номер дома не анализируется, а только название подразделения и КПП, поэтому получается дубликат подразделения.
Прикреплен 1 файл:
магазины.xls
18 января 2015 в 23:07
Цитата (Магазин Алко):Путаница возникла из-за того, что:
Во втором квартале в магазине №3 (ООО "Валентина-1" (магазин Валентина №2) кпп-324501001)
начальн.остатки(43.32300) + приход (44.35000) - перемещение (33.727) - продажа (53.946)= конечный остаток (ноль)
Перемещение из магазина №3 происходит в магазин №2 (ООО "Валентина-1"(магазин Валентина №2) 324501001), у которого такое же название и такое же КПП как и у магазина №3
В магазине №2 нач.остатки (ноль) + приход (78.14) + перемещение из №3(33.727) - продажа(91.369)=конечн.остаток (20.498)
Вы должны были сделать перемещение в магазин с изменившимся КПП.
т.е у Вас во 2-ом кв. вообще нет магазина с КПП-324545001, а в 3-ем кв. такое КПП появляется, см.файл
Во 2-м кв. маг№2 и маг №3 отличаются только номером дома 18 и 18а, но при сравнении кварталов номер дома не анализируется, а только название подразделения и КПП, поэтому получается дубликат подразделения.
Во 2кв пришлось формально закрыть одну точку и открыть другую (№2 и №3), из-за путаницы в адресе (буква"А") при переоформлении лицензии. Поэтому я и делала перемещение. Получается из-за изменения КПП ОП в 3 кв тоже надо было делать перемещение? Корректировка нужна? Я уже 4 кв загрузила на портал, региональный протокол появился (сверка остатков прошла успешно), а федеральный 2-е сутки не появляется.
Магазин Алко  17 451 балл
18 января 2015 в 23:37
Похоже, что федеральный протокол они пока отключили, т.к. он ни у кого  не появляется.
А делать ли корректировку во 2-ом или в третьем квартале и стоит ли вообще ее делать решите из информации во втором сообщении. 
Т.к. адрес при сверке кварталов не учитывается, то можно было не создавать второе подразделение во 2 кв, а адрес изменить в 3 ем кв.
18 января 2015 в 23:51
Цитата (Магазин Алко):Похоже, что федеральный протокол они пока отключили, т.к. он ни у кого  не появляется.
А делать ли корректировку во 2-ом или в третьем квартале и стоит ли вообще ее делать решите из информации во втором сообщении. 
Т.к. адрес при сверке кварталов не учитывается, то можно было не создавать второе подразделение во 2 кв, а адрес изменить в 3 ем кв.

Дело в том, что поставки во 2 кв были и на один адрес и на другой, поэтому пришлось перемещать. Я  так поняла, что если 4 кв пройдет на федеральном уровне, то 3 кв корректировать не надо будет. Спасибо Вам огромное за внимание!
Магазин Алко  17 451 балл
19 января 2015 в 01:01
Цитата: Я  так поняла, что если 4 кв пройдет на федеральном уровне, то 3 кв корректировать не надо будет
Сейчас похоже, что федеральный протокол отключен, т.к. он никому не приходит.
Ранее федеральный протокол всегда был копией регионального, поэтому думаю, что если его включат, то ничего нового в нем не будет.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер