Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отчетность 6-НДФЛ до 31 июля

Сдать бесплатно через интернет

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Заполнение декларации по УСН за 2014 год

19 января 2015 в 02:01
Здравствуйте.

Я ИП, без работников. 6% доходы.
Авансовые платежи за год по УСН не платила.

Доходы составили:
1 кв- 20 026 руб
2 кв- 41 783 руб
3 кв- 29 513 руб
4 кв- 1 482 597 руб.

ПФР фиксированные взносы (копейки округлила):
1 кв- 5182 руб
2 кв- 0 руб
3 кв- 5182 руб
4 кв- 10364 руб

ПФР 1% сверху в 2014 г не платила, буду оплачивать по сроку в 2015г. (1 573 919 - 300 000)*1%=12 739 руб.

Вот теперь не пойму как правильно заполнять декларацию, т.к. авансовые платежи не платила. Что делать со строчками: 020,040...
Прикрепляю два файла: первый вариант заполнила коллега, но мне не нравиться итоговая сумма по уплату налогов 78582 рубля.
Второй вариант мой: сумма 73707 руб.
Помогите расчитать верно.
Прикреплено 2 файла:
Nataly S Консультант
19 января 2015 в 03:02
Здравствуйте.
Фактическая уплата авансовых платежей в декларации не отражается.
В декларации по УСН проходит только начисление налога.
19 января 2015 в 09:52
Извините, не поняла какую декларацию отправлять. Вторую версию, где пусто в строках 020...?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Нитка  62 887 баллов, г. Пермь
19 января 2015 в 10:10
Доброго дня!
Цитата (Marime):Извините, не поняла какую декларацию отправлять. Вторую версию, где пусто в строках 020...?
Поскольку по итогам 3 мес, полугодия и 9 мес суммы налога к уплате не было, то в стр.020, 040 и 070 должно стоять прочерки, т.е второй вариант верный.
19 января 2015 в 10:38
Большое спасибо!!!
19 января 2015 в 11:27
Цитата:

ПФР 1% сверху в 2014 г не платила, буду оплачивать по сроку в 2015г. (1 573 919 - 300 000)*1%=12 739 руб.

Подскажите, пожалуйста, как в 2015 г уменьшить платеж на сумму 12739 (1%)?
Нитка  62 887 баллов, г. Пермь
19 января 2015 в 11:33
Цитата (Marime):
Цитата:ПФР 1% сверху в 2014 г не платила, буду оплачивать по сроку в 2015г. (1 573 919 - 300 000)*1%=12 739 руб.
Подскажите, пожалуйста, как в 2015 г уменьшить платеж на сумму 12739 (1%)?
Точно также, как уменьшали в 2014 году: рассчитаете сумму налога за 1 кв, и, если по-прежнему у ИП не будет работников, уменьшите сумму авансового платежа по единому налогу без ограничения в 50%.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер