Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Списание себестоимости в 1С 8.3

19 января 2015 в 21:37
Коллеги, добрый день!
Прошу помощи: Учет ведется в 1С 8.3 Бухгалтерия. Организация занимается транспортными перевозками, затратный счет - 20
При создании документа реализация услуг не формируется проводка по списанию себестоимости Дт 90.02 Кт 20
Где я не правильно настроила?
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
19 января 2015 в 21:41
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Kamushek  143 630 баллов
19 января 2015 в 22:56
Добрый день!
Цитата (Medyza):Коллеги, добрый день!
Прошу помощи: Учет ведется в 1С 8.3 Бухгалтерия. Организация занимается транспортными перевозками, затратный счет - 20
При создании документа реализация услуг не формируется проводка по списанию себестоимости Дт 90.02 Кт 20
Где я не правильно настроила?
Себестоимость не списывается документом Реализация товаров и услуг, себестоимость списывается закрытием месяца в зависимости от настройки учетной политики.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
20 января 2015 в 06:45
Цитата (Kamushek):Добрый день!
Цитата (Medyza):Коллеги, добрый день!
Прошу помощи: Учет ведется в 1С 8.3 Бухгалтерия. Организация занимается транспортными перевозками, затратный счет - 20
При создании документа реализация услуг не формируется проводка по списанию себестоимости Дт 90.02 Кт 20
Где я не правильно настроила?
Себестоимость не списывается документом Реализация товаров и услуг, себестоимость списывается закрытием месяца в зависимости от настройки учетной политики.
В документе "Реализация услуг" должно быть три проодки:
Дт 62.01 Кт 90.01
Дт 90.02 Кт 20
Дт 90.03 Кт 68.02

Разве не так?
Kamushek  143 630 баллов
20 января 2015 в 07:16
Нет не так, вы же не товар продаете. Укажите вашу учетную политику по услугам.
20 января 2015 в 09:06
Фирма оказывает только транспортные услуги, у одной компани купила услугу по перевозке, другой аомпании продала эту услугу. счет учета расходов я указала 20.
Kamushek  143 630 баллов
20 января 2015 в 09:19
Купили услугу
Дт 20 Кт 60
Продали услугу
Дт 62 Кт 90.01
Закрыли месяц 
Дт 90.02 Кт 20

Так работает программа, 20 счет закрывается в зависимости от учетной политики.
Вы в каком документе указали счет учета расходов? Если в реализации, то так программа работать не будет.
Автоматически программа настроена на правильную работу и должна в документ Реализация товаров и услуг на закладке "Услуги" подставлять счета
счет доходов 90.01.1, счет расходов 90.02.1, счет НДС 90.03.
20 января 2015 в 10:04
В номенклатурном справочнике этой услуги я указала 20 счет
Kamushek  143 630 баллов
20 января 2015 в 10:12
Цитата (Medyza):В номенклатурном справочнике этой услуги я указала 20 счет
В программе нет такого справочника, напишите о чем идет речь? О справочнике Номенклатура или справочнике Номенклатурные группы.
Если у вас небольшая компания, не надо "ломать" стандартные настройки, в большинстве случаев, эти настройки подходят.
20 января 2015 в 11:06
То есть в документе Реализация услуг будет только две проводки:
Дт 62.01 Кт 90.01 - отражена выручка от продажи
Дт 90.03. Кт 68.02 - Начислен НДС
Kamushek  143 630 баллов
20 января 2015 в 11:09
В третий раз - ДА! Это правильно, только для ТМЦ программа сразу может определить себестоимость - за что купили. А услуги как вы предлагаете ей посчитать? Напишите какую по вашему мнению сумму программа должна подставить на момент оказания услуги?
20 января 2015 в 11:21
Извиняюсь, что испытываю Ваше терпение, но вот как рассуждаю я:

Я купила услугу за 118 руб., в т. ч. НДС 18 руб
проводки:
Дт 20 Кт60 100 руб.
Дт 19 Кт60 18 руб.

Далее я продала эту же самую услугу за 236 руб.
Дт62 Кт90.01 236 руб. (отразила выручку)
Дт90.03 Кт68 - 36 руб.(начислила НДС)
Дт 90.02 Кт 20 -100 руб. (списала себестоимость)
Kamushek  143 630 баллов
20 января 2015 в 11:28
У вас агентская схема? Вы выступаете агентами транспортной компании? 
Или все-таки получаете услуги - относите их на затраты, Оказываете услуги - и вся сумма ваш доход?
20 января 2015 в 11:50
Оказала услугу, вычла себестоимость - разница мой доход
Kamushek  143 630 баллов
20 января 2015 в 12:00
Цитата (Medyza):Оказала услугу, вычла себестоимость - разница мой доход
А это что? А как вы зарплату тоже по каждой поездке считаете? А аренду или амортизацию?
Ответьте на мои вопросы, заданные ранее.
20 января 2015 в 12:38
Я получила услугу - отнесла ее на затраты Дт20 Кт60,
начислила зарплату Дт20 Кт 70,
страховые взносы Дт20 кт69 и т. д.
Выходит, что списать себестоимость я смогу, только при закрытии месяца.
Kamushek  143 630 баллов
20 января 2015 в 14:01
Я думаю, если вы зарплату, амортизацию, аренду, электроэнергию и т.п. только в конце месяца списываете/начисляете...
Как раньше вы можете говорить о фактической себестоимости?
20 января 2015 в 14:10
Я поняла, спасибо Вам.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер