Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Декларация по НДС для розничной торговли

Маймун (автор вопроса)  18 баллов, г. Москва
21 января 2015 в 13:48
Добрый день, коллеги!
Впервые приходится заполнять декларацию по НДС для РОЗНИЧНОЙ торговли.
Как правильно показать реализацию?
1. По строке 010, откинув НДС
или
2. По строке 030 общей суммой

Например, сумма выручки 118 руб
по строке 010
100руб и НДС 18% 18 руб
или
по строке 030
118 руб и НДС 18/118% 18 руб
Кирилл Кувалкин  8 083 балла, г. Екатеринбург
21 января 2015 в 14:17
Добрый день!

На мой взгляд, нужно заполнять строку 010, поскольку среди случаев, когда должна применяться расчётная ставка 18/118 в главе 21 НК РФ розничная торговля не упомянута.
Маймун (автор вопроса)  18 баллов, г. Москва
21 января 2015 в 15:37
Спасибо. Еще вопрос про НДС.
Там есть товары, облагаемые по разным ставкам НДС - 10% и 18%. Но раздельного учета не было. Правильно ли в этом случае показать всю реализацию как облагаемую по ставке 18%?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Кирилл Кувалкин  8 083 балла, г. Екатеринбург
21 января 2015 в 16:40
Странный какой вопрос.
Т.е. вы в том числе торгуете и товарами, облагаемыми по закону по ставке 10%, но начисляете (включаете в цену) НДС по ставке 18% и будете платить в бюджет соответствующую сумму?
Маймун (автор вопроса)  18 баллов, г. Москва
21 января 2015 в 17:01
Вопрос действительно странный, согласна. Дело в том, что это ИП на ПСН. Так получилось, что оплату патента (получает патент каждые 3 месяца) за 4 квартал 2014 просрочили, соответственно нужно сдать НДС и 3-НДФЛ. Надеюсь, что это в первый и в последний раз, но сейчас надо как-то выходить из положения..
Ведь мы же заплатим в бюджет больше, чем должны бы - это разве наказуемо? Просто сейчас восстановить, чего и сколько было по какой ставке - невозможно...
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер