Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Частичный зачет НДС с аванса от заказчика и от субподрядчика в 1С 8.3

21 января 2015 в 19:54
Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, разобраться с 1С. У на строительная фирма ООО-подрядчик на ОСН. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383) Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.37.34) Выставила счета-фактуры на полученный аванс от заказчика и получила и внесла счета-фактуры на выданный аванс от субподрядчика. По условиям договора и с заказчиком и с субподрядчиком предусмотрено частичный зачет (30% )аванса после подписания выполнения работ (Кс-2, Кс-3, счет-фактура на реализацию). Как сделать частичный зачет НДС с аванса от заказчика  и от субподрядчика в 1С?
Алена Светлая Консультант
23 января 2015 в 12:32
Здравствуйте!
Цитата (Васнецова13):Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, разобраться с 1С. У на строительная фирма ООО-подрядчик на ОСН. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383) Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.37.34) Выставила счета-фактуры на полученный аванс от заказчика и получила и внесла счета-фактуры на выданный аванс от субподрядчика. По условиям договора и с заказчиком и с субподрядчиком предусмотрено частичный зачет (30% )аванса после подписания выполнения работ (Кс-2, Кс-3, счет-фактура на реализацию). Как сделать частичный зачет НДС с аванса от заказчика  и от субподрядчика в 1С?
Чтобы отразить в конце квартала в автоматическом режиме (через Помощника по учету НДС) частичное списание НДС с авансов (по поступлению от заказчиков и по перечислению аванса субподрядчику), надо до рег.операций проверить, какое значение выбрано в документах, соответственно, тех, которыми зачитывается аванс.

То есть, после выплаты вами аванса (пусть Д60.02 К51  в сумме 100000= ) смотрим в документ "Поступление услуг" или иное поступление, если применяли другой вид операции, (Д20.01 К60.01 в сумме 60000= ) на вариант в поле-ссылке "Расчеты", и в ней раскрыв форму, смотрим, как установлен переключатель. Вам нужен не вариант "автоматически", а вариант "по документу". И тогда есть возможность подобрать документ оплаты через кн."добавить" (в данном случае, выбрать "Списание с р/сч" на всю сумму 100000р, но вручную указать нужную сумму зачета по договору, исходя из 30%, т.е. 30000р.; см.скриншоты во вложении). Тогда в проводках произойдёт зачет аванса только в сумме 30000 (Д60.01 К60.02). 
И далее, при использовании рег.операций по НДС в конце квартала автоматически подберётся  нужны зачет аванса по документам, и и восстановится только та часть НДС (по процентной ставке НДС) в книгу продаж, которая имеет отношение в произведенному зачету аванса.

И аналогично, нужно поступать с документом "Реализация услуг", если вы его используете. Те же ссылки "Расчеты", так же подбор док-та оплаты и ручная корректировка суммы зачета аванса. Ну, и далее реглам.операции по НДС сделает автоматически списание в книгу покупок часть НДС с суммы зачтенного аванса (из регистров "реализации") , что и надо.
23 января 2015 в 18:26
Спасибо вам огромное!!! у меня все получилось!!! жизнь прекрасна благодаря вам!Танцую
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер