Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

С начала действия патента доходы по УСН перестали попадать в КУДиР в 1С

22 января 2015 в 09:41
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Бьюсь над одной проблемой, безрезультатно. Прошу помощи!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.408)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.64.3)

ИП на УСН 6%, розничная торговля, 2 магазина. С октября 2014 по 31 декабря 2014 приобрел патент на один из видов деятельности - 1й магазин (осталась и деятельность на УСН 6% - 2й магазин).
В разделе "Учетная политика" в той строке, где была только УСН, я поставила "применяется по 30,09,14", ввела новую строку УСН с галкой "Патентная" с 01,10,14 по 31,12,14.
Выручку по УСН ввожу ПКО, выручку по патенту ввожу документом Отчет о розничных продажах.
С патентом все нормально - попадает в гр.4 КУДИР, не попадает в гр.5 КУДИР и попадает в книгу учета доходов по патенту, что и требуется.
А вот с УСН ненормально. С 1 октября все суммы попадают в гр.4 КУДИР, но не попадают в гр.5 КУДИР. В книгу доходов по патенту они тоже не попадают.
До 1 октября там было все нормально.

Я что-то не так сделала с учетной политикой??
Алена Светлая Консультант
23 января 2015 в 13:16
Добрый день!
Цитата (Карягина):Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.64.3)

ИП на УСН 6%, розничная торговля, 2 магазина. С октября 2014 по 31 декабря 2014 приобрел патент на один из видов деятельности - 1й магазин (осталась и деятельность на УСН 6% - 2й магазин).
В разделе "Учетная политика" в той строке, где была только УСН, я поставила "применяется по 30,09,14", ввела новую строку УСН с галкой "Патентная" с 01,10,14 по 31,12,14.
Выручку по УСН ввожу ПКО, выручку по патенту ввожу документом Отчет о розничных продажах.
С патентом все нормально - попадает в гр.4 КУДИР, не попадает в гр.5 КУДИР и попадает в книгу учета доходов по патенту, что и требуется.
А вот с УСН ненормально. С 1 октября все суммы попадают в гр.4 КУДИР, но не попадают в гр.5 КУДИР. В книгу доходов по патенту они тоже не попадают.
До 1 октября там было все нормально.  Я что-то не так сделала с учетной политикой??
Поясните всё же. По деятельности на УСН 6% в периоде после 01.10.2014  в документах ПКО по складу НТТ работаете? У вас по УСН суммовой учет или позиционный (с использованием номенклатуры)?
23 января 2015 в 13:53
По деятельности на УСН 6% в периоде после 01.10.2014 в документах ПКО по складу НТТ работаете?
Да.

У вас по УСН суммовой учет или позиционный (с использованием номенклатуры)?
Суммовой, без номенклатуры.
Алена Светлая Консультант
25 января 2015 в 22:28
Добрый день!
В Уч.политике настройка важна.
Цитата (Карягина):У вас по УСН суммовой учет или позиционный (с использованием номенклатуры)?
Суммовой, без номенклатуры.
С момента появления параллельно двух систем н/о в настройках учетной политики должны быть выбраны значения про каждую систему н/о. Но при совмещении систем способ учета списания товаров в рознице отбираемый при УСН6% становится таким же и для патентной системы налогообложения. См.на закладке "Запасы". ( Получается, там повторяются те же настройки, что при УСН6 % в "запасах". И тоже - по продажной. Поправьте меня, если у вас не так.)
Основной системой должна остаться УСН.
Цитата (Карягина):По деятельности на УСН 6% в периоде после 01.10.2014 в документах ПКО по складу НТТ работаете?
Да.
При УСН 6% с настройкой в рознице при отпуске товаров (услуг) по продажной цене в ПКО задают (выбирают) значения по складу.
Склады по рознице на патенте и по рознице на УСН 6% - разные или один и тот же? должны различаться. Там настройки в складах должный быть разные, чтобы получался раздельный учет на разных субконто к сч.91 при патенте (91.01.1- доходы) и при УСН 6% (91.01.2 - при патенте).
В ПКО для патента вы должны выбирать флажком патент и правильный "патентный" склад (с настройками  по счетам 91.01.2/ 90.02.2).
А в ПКО для УСН 6% - свой склад (с настройками 90.01.1 и 90.01.2) и отсутствие флажка напротив поля "патент".
Итак: обратите внимание на важность настройки складов. ПКО должны быть двух вариантов: тот, который связан с "Отчетом о роз.продажах" - без проводок, а то который для патентной системы - с проводками.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер