Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение декларации по налогу на прибыль

Sid_is (автор вопроса)  113 баллов, г. Кондопога
22 января 2015 в 15:16
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, запутался уже совсем с годовой декларацией по налогу на прибыль(((
У нас по итогу 2013 года вышел убыток и я отразил его в годовой декларации за 2013 год в Приложении 4 Листа 02 в строке 160 (сумму взял со стр.60 Листа 02). Далее сдаю Декларацию за 1 квартал 2014 г., где опять показываю убыток в Приложении 4 Листа 02 в строке 040 пишу 2013 год и сумму убытка, она же и в строке 010.
Теперь 2014 год и опять получен убыток по году.
Подскажите, пожалуйста, как заполнить Приложение 04 Листа 02. С учетом этих убытков (за 2013 и 2014 год)?
Заранее очень благодарен.
nicol011160  45 050 баллов, г. Москва
23 января 2015 в 11:56
Цитата (Sid_is):Добрый день.
Помогите, пожалуйста, запутался уже совсем с годовой декларацией по налогу на прибыль(((
У нас по итогу 2013 года вышел убыток и я отразил его в годовой декларации за 2013 год в Приложении 4 Листа 02 в строке 160 (сумму взял со стр.60 Листа 02). Далее сдаю Декларацию за 1 квартал 2014 г., где опять показываю убыток в Приложении 4 Листа 02 в строке 040 пишу 2013 год и сумму убытка, она же и в строке 010.
Теперь 2014 год и опять получен убыток по году.
Подскажите, пожалуйста, как заполнить Приложение 04 Листа 02. С учетом этих убытков (за 2013 и 2014 год)?
Заранее очень благодарен.
Согласно Порядку заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль организаций Вам следует заполнить стр.010, указав в ней остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода (Ваш убыток по итогам 2013 года, если нет ранее полученного непокрытого убытка); эту же сумму указываете в стр.040. Далее в стр.140 переносите сумму из стр. 100 Листа 02. Затем заполняется стр.160. Хочу заметить, что указанная строка заполняется только в годовой декларации. В вашем случае здесь нужно отразить как сумму непокрытого убытка за 2013 год, так и сумму убытка из Листа 02 заполняемой декларации.
Sid_is (автор вопроса)  113 баллов, г. Кондопога
25 января 2015 в 16:55
Цитата (nicol011160):
Добрый вечер. Сумма в 140 строке должна  быть с минусом?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Sid_is (автор вопроса)  113 баллов, г. Кондопога
26 января 2015 в 09:16
Цитата (Sid_is):
Цитата (nicol011160):
Добрый вечер. Сумма в 140 строке должна  быть с минусом?

Доброе утро. Пытался отправить декларацию, и она не проходит проверку так как " Налоговая база за отчетный (налоговый) период (стр. 140 прил. №4 лист 02 ) должна быть равна сумме налоговой базы (стр. 100 лист 02), если она принимает положительные значения, или равна нулю, если налоговая база (стр. 100 лист 02) отрицательна: -...... руб. не равно 0 руб.
Возможное нарушение: Несоблюдение порядка заполнения декларации (Приказ ФНС РФ от 22.03.2012 № ММВ-7-3/174@ "Об утверждении формы и формата налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, Порядка ее заполнения").
nicol011160  45 050 баллов, г. Москва
26 января 2015 в 09:59
Цитата (Sid_is):равна нулю, если налоговая база (стр. 100 лист 02) отрицательна: -...... руб. не равно 0 руб.

Следовательно, нужно показать 0.
Sid_is (автор вопроса)  113 баллов, г. Кондопога
26 января 2015 в 10:09
Так разве стр 140 Прилож.4 не должна быть равна сумме налоговой базы (стр. 100 лист 02). Ничего не понимаюГрустный
БеленкоЛ  30 баллов
29 января 2015 в 16:47
Добрый вечер. стр. 140 с минусом (т.к база налогообложения) убытки за предыдущий период без минуса
стр. 160 суммируем убыток не обращая внимания на знаки
Sid_is (автор вопроса)  113 баллов, г. Кондопога
30 января 2015 в 09:10
Цитата (БеленкоЛ):Добрый вечер. стр. 140 с минусом (т.к база налогообложения) убытки за предыдущий период без минуса
стр. 160 суммируем убыток не обращая внимания на знаки

Доброе утро. Так дело в том что, с заполненной 140 строкой декларация проверку в СБИС не проходит. А если 0 поставить все нормально, не ругается(
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер