Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение счета-фактуры комитента у агента в 1С с 2015 года

Александр Байсаров (автор вопроса)  35 675 баллов, г. Усть-Кут
23 января 2015 в 00:09
Здравствуйте! В продолжение темы:Журнал полученных и выданных счетов-фактур в 2015 году .Посмотрел у себя в 1С заполнение журнала счетов- фактур выставленных и полученных в 1С 8.3 Бухгалтерия базовая.Релиз 3.0.37.37. Мы налогоплательщиками по НДС не являемся.По агентскому договору от своего имени выставляем счета-фактуры покупателям  по услугам комитента(принципала). Счета-фактуры выданные регистрируются с кодом 04 по покупателям в журнале выданных счетов-фактур. В свою очередь комитент на величину реализованных услуг еженедельно выставляет счета-фактуры на наше имя. Так вот эти счета-фактуры в журнал полученных счетов- фактур не попадают и регистрируются с кодом 01. Так и должно быть сейчас с 2015 года? И как будет в таком случае проверка налоговой. По нашему журналу они увидят только выставленные счета-фактуры с кодом 04 покупателям. А по книге продаж принципала(комитента) налоговики увидят сумму выставленных нам счетов-фактур,так? Но у нас в журнале полученных счетов-фактур их не будет.Так и должно быть? Суммы за месяц идут,разница только до 5 копеек. Счета-фактуры мы не перевыставляем по продаже услуг комитента.
Алена Светлая Консультант
25 января 2015 в 12:09
Здравствуйте!
Цитата (Александр Байсаров):Здравствуйте! В продолжение темы:Журнал полученных и выданных счетов-фактур в 2015 году .Посмотрел у себя в 1С заполнение журнала счетов- фактур выставленных и полученных в 1С 8.3 Бухгалтерия базовая.Релиз 3.0.37.37. Мы налогоплательщиками по НДС не являемся.По агентскому договору от своего имени выставляем счета-фактуры покупателям  по услугам комитента(принципала). Счета-фактуры выданные регистрируются с кодом 04 по покупателям в журнале выданных счетов-фактур. В свою очередь комитент на величину реализованных услуг еженедельно выставляет счета-фактуры на наше имя. Так вот эти счета-фактуры в журнал полученных счетов- фактур не попадают и регистрируются с кодом 01. Так и должно быть сейчас с 2015 года? И как будет в таком случае проверка налоговой. По нашему журналу они увидят только выставленные счета-фактуры с кодом 04 покупателям. А по книге продаж принципала(комитента) налоговики увидят сумму выставленных нам счетов-фактур,так? Но у нас в журнале полученных счетов-фактур их не будет.Так и должно быть? Суммы за месяц идут,разница только до 5 копеек. Счета-фактуры мы не перевыставляем по продаже услуг комитента.
Нет, так не должно быть .
Где-то ошибка. 
Вы, Александр, уже довольно опытный пользователь продуктов 1С. 
Почему у вас по входящему сч-фактуре от комитента - код 01. Должен быть то же - 04. Вам неправильно бумажный вариант предоставляет комитент?? В чем дело?
С договорами (видами их) в программе, надеюсь, всё в порядке?  

Почему вы пишите, что "Счета-фактуры мы не перевыставляем по продаже услуг комитента." Это из-за их кода 01?

Получается, что у вас не замыкается, как должна быть у агента, классическая посредническая сделка...
Александр Байсаров (автор вопроса)  35 675 баллов, г. Усть-Кут
25 января 2015 в 12:28
Здравствуйте! Я вот думаю что тоже где-то ошибка. У меня договор с комитентом-с поставщиком, договора с покупателями- с покупателями. Формирую реализацию в агентских услугах.Счет-фактура с покупателем отражается верно.Код 04 в журнале выданных счетов-фактур. А вот счет-фактура на наше имя от комитента в журнал полученных счетов-фактур не попадает. Видимо из-за договора с поставщиком.Не знаю как отредактировать. В журнал полученных счетов-фактур с кодом 04 попадают счета-фактуры только по договору с комитентом на закупку.Вот сейчас и интересует принцип, должны ли счета-фактуры от комитента на наше имя попадать в журнал полученных счетов-фактур с 2015 года?
Дополнительно посмотрел изменения в релизах. В релизе 3.0.37.27 указано что в журнал-счетов-фактур попадают только счета-фактуры по договорам-с комитентом на продажу(закупку), с комиссионером на продажу(закупку). Так что по договору с поставщиком в журнал полученных счетов-фактур не попадает. Вот и возник вопрос.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Александр Байсаров (автор вопроса)  35 675 баллов, г. Усть-Кут
26 января 2015 в 10:43
Цитата (Александр Байсаров):Здравствуйте! Я вот думаю что тоже где-то ошибка. У меня договор с комитентом-с поставщиком, договора с покупателями- с покупателями. Формирую реализацию в агентских услугах.Счет-фактура с покупателем отражается верно.Код 04 в журнале выданных счетов-фактур. А вот счет-фактура на наше имя от комитента в журнал полученных счетов-фактур не попадает. Видимо из-за договора с поставщиком.Не знаю как отредактировать. В журнал полученных счетов-фактур с кодом 04 попадают счета-фактуры только по договору с комитентом на закупку.Вот сейчас и интересует принцип, должны ли счета-фактуры от комитента на наше имя попадать в журнал полученных счетов-фактур с 2015 года?
Дополнительно посмотрел изменения в релизах. В релизе 3.0.37.27 указано что в журнал-счетов-фактур попадают только счета-фактуры по договорам-с комитентом на продажу(закупку), с комиссионером на продажу(закупку). Так что по договору с поставщиком в журнал полученных счетов-фактур не попадает. Вот и возник вопрос.
Разобрался сам.Договор с поставщиком оставляем.Но счета-фактуры регистрируем в отчете комитента на продажу, вкладка внести на основании-счета-фактуры полученные.Тогда всё заполняется.Пришлось с октября 2014 года перегистрировать счета-фактуры полученные от комитента.
Denis6978  0 баллов
26 января 2015 в 11:47
Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
Елена Тихонова Модератор
26 января 2015 в 12:18
Цитата (Denis6978):Здравствуйте!  Тоже разбираюсь с этой темой. Скажите, а выданные авансовые с/ф у Вас нормально отражаются в журнале выставленных с/ф?

Мы тоже являемся комиссионерами по продаже услуг.
Проблема в том что выданные нами с/ф на аванс не отражаются в журнале выставленных с/ф.
При выписки указываю:
- Вид с/ф - На аванс комитента
- Код вида операции - 05
Но получается, что ни в журнале выданных с/ф ни в книге продаж его нет.
1С 8.3 Бухгалтерия базовая.Релиз 3.0.37.37.

Может быть подскажите, в чем дело может быть?

Добрый день. На нашем форуме нельзя задавать вопросы в чужих темах. Пожалуйста, новый вопрос задавайте в новой теме. (О том, как задать новый вопрос, смотрите в сообщении здесь ) Читайте правила форума. В данном случае Вам нужно лишь нажать на этой странице кнопку "Новый вопрос" и в открывшемся окне задать свой вопрос.
В этой теме Вам не ответят, а в новой ответят обязательно.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер